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老師，我公司這個(gè)月把所有的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了，現(xiàn)在有10多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)留抵，這樣做的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
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2019-07-09
上月增值稅納稅申報(bào)表中上期留抵稅額填錯(cuò)了，少填了，這個(gè)做帳發(fā)現(xiàn)跟國(guó)稅網(wǎng)上不一樣，該怎么辦？
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2017-06-18
一般計(jì)稅，外地預(yù)交增值稅10萬(wàn)，回公司所在地申報(bào)時(shí)有留底進(jìn)項(xiàng)稅全部抵扣完，會(huì)計(jì)分錄怎么做賬
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2019-03-01
由于降稅率，導(dǎo)致單位進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng)，賬面上沒(méi)有庫(kù)存，只有留抵了，我應(yīng)該怎么跟稅務(wù)部門(mén)解釋呢？
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2019-11-17
去年有留抵稅額，一月份進(jìn)項(xiàng)稅額，在沒(méi)有別的項(xiàng)目，申報(bào)表也只有這兩個(gè)數(shù)，發(fā)圖您看看主表對(duì)嘛，
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2019-02-20
上期異地預(yù)繳2000留底到本期，本期簡(jiǎn)易計(jì)稅1000，用上期預(yù)繳2000抵減本期簡(jiǎn)易計(jì)稅1000，要如何做分錄？
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2022-01-15
老師，上月留底的稅額，次月我又要抵扣，分錄為: 借:未交增值稅 ，貸:應(yīng)交增值稅（未交增值稅） 這樣對(duì)么？
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2021-11-12
老師，4月1日后開(kāi)始的生產(chǎn)生活性服務(wù)企業(yè)享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除的，前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅享受嗎？
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2019-05-05
票已認(rèn)證，有進(jìn)項(xiàng)稅3817.銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票11619稅款，但是當(dāng)期不完，要留下個(gè)月再進(jìn)行抵扣，填付表二要怎么填，
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2018-08-06
請(qǐng)問(wèn)老師，上月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)增值稅用不用把前期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額填上？還是各項(xiàng)都是填0？
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2021-11-12
假設(shè)年末累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額100萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額150萬(wàn)，留抵50萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅？分錄如何做？
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2019-05-06
老師，每個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，要將銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目嗎？具體分錄咋做？前期留抵稅額200多萬(wàn)呢，現(xiàn)在每月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)也不需要交稅，需不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅中？
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2019-09-25
去年底成立的新公司，現(xiàn)在賬上有很多留抵稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，之前購(gòu)稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)共計(jì)480，只做了一筆 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在稅務(wù)報(bào)表上我要不要申報(bào)這筆費(fèi)用呢？
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2019-12-04
我上2個(gè)月有留抵，沒(méi)交增值稅，想保證全年增值稅稅負(fù)率，單位稅負(fù)率為1.我從這個(gè)月開(kāi)始要保證在多少呀？老師救急[流淚].不要告訴我按正常來(lái)，我問(wèn)這種問(wèn)題，單位肯定就存在不正常了，求老師解答
1/414
2021-09-30
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們是出口企業(yè)，一年偶爾會(huì)有一筆是零退稅率的，專(zhuān)管員說(shuō)零退稅率產(chǎn)品要做視同內(nèi)銷(xiāo)處理。這樣我8月份剛好就有一單是零退稅率的。假如：這筆產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是10000元，進(jìn)項(xiàng)稅額是11000元（銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)）以前沒(méi)留抵稅額，這樣的話(huà)我這個(gè)月就不月交增值稅，月底的我用不用結(jié)轉(zhuǎn)這筆增值稅呢？如果要，分錄是怎樣？
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2021-08-30
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額5元+上月留抵稅額 10元大于本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額7元，進(jìn)大于銷(xiāo)是不是不用增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
2/517
2022-10-19
小規(guī)模納稅人，1月份取得一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票，想留著本年轉(zhuǎn)成一般納稅人時(shí)做進(jìn)項(xiàng)抵扣，可以嗎？
3/485
2019-02-09
老師您好，請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅額申報(bào)以后當(dāng)期沒(méi)有可以減免的銷(xiāo)項(xiàng)，會(huì)不會(huì)自動(dòng)形成留抵稅額呢
1/797
2020-06-11
老師，請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，但是進(jìn)項(xiàng)的稅額在2張發(fā)票上，抵扣了會(huì)有留底的情況，該怎么入賬呢
1/526
2019-05-07
那請(qǐng)問(wèn)期未有留抵7千稅額需要做分錄？本來(lái)要交6稅，現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)貸方53000，借方7千
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2023-07-13