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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-11 08:57

你好，是的，會(huì)自動(dòng)形成留抵稅額

億點(diǎn)星火 追問

2020-06-11 09:01

好的，謝謝老師，那我這個(gè)月把金稅盤的減免報(bào)了，一直還沒報(bào)進(jìn)去呢

立紅老師 解答

2020-06-11 09:25

你好，是不能申報(bào)么?填減免稅明細(xì)表、附表四和主表正常申報(bào)就可以

億點(diǎn)星火 追問

2020-06-11 09:27

不是不是，可以申報(bào)的，我這邊因?yàn)榱舻滓恢眽?，就沒做進(jìn)去，能形成留底不用當(dāng)期一定要減免就可以了

立紅老師 解答

2020-06-11 09:32

你好，如果是這樣，當(dāng)期可以不抵免的。

億點(diǎn)星火 追問

2020-06-11 10:48

老師，我這個(gè)金稅盤的抵扣聯(lián)是不是做賬的時(shí)候和發(fā)票聯(lián)附在一起就行了呢？因?yàn)椴蛔龅挚酃催x的

立紅老師 解答

2020-06-11 10:54

你好，是的，是可以的。

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相關(guān)問題討論
你好，是的，會(huì)自動(dòng)形成留抵稅額
2020-06-11 08:57:42
你好，如果沒有銷項(xiàng)，可以暫時(shí)先不抵扣。
2019-12-16 10:17:36
通常計(jì)入其他收益。
2019-09-16 12:34:45
你直接做就可以了，同學(xué)
2019-07-06 22:24:06
同學(xué)，您好，這個(gè)沒有具體規(guī)定的。增值稅減免稅額的分錄可以在季度末寫，也可以在確定符合減免條件并實(shí)際享受減免時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，具體時(shí)間可根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)核算習(xí)慣和實(shí)際情況來定。
2024-09-30 14:24:01
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