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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-15 20:39

您好
請問上期異地預繳2000分錄怎么寫的

sanny 追問

2022-01-15 20:54

11月預繳增值稅及附加分錄:
借:應交稅費_應交增值稅_已交稅金2000
       應交稅費_教育費附加30
       應交稅費_應交城市維護建設稅50
       應交稅費_地方教育費附加20
    貸:其他應付款---財務某某2100
11月稅期簡易計稅分錄:
借:銀行存款
      貸:主營業(yè)務收入
             應交稅費_簡易計稅  1000
請問在12月初申報繳納11月稅期增值稅時候用預繳的2000抵減了1000,請問如何做這個抵減的分錄?

bamboo老師 解答

2022-01-15 21:06

借:應交稅費_簡易計稅 1000
貸:應交稅費_應交增值稅_已交稅金1000

sanny 追問

2022-01-15 21:20

如果7月異地預繳了800,一直都留底到11月,這個預繳的稅額就一直放在應交稅費_應交增值稅_已交稅金余額里?

bamboo老師 解答

2022-01-15 21:20

是的 這樣理解正確的

sanny 追問

2022-01-15 21:58

如果是抵減一般計稅呢,借方寫什么:
借:應交稅費_應交增值稅-銷項 1000
貸:應交稅費_應交增值稅_已交稅金1000

bamboo老師 解答

2022-01-15 21:59

 
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅費_應交增值稅_已交稅金
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
 

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您好 請問上期異地預繳2000分錄怎么寫的
2022-01-15 20:39:34
你好,可以的,可以這么做的。
2021-10-14 16:33:59
可以用預繳的抵扣簡易計稅的
2019-08-05 14:51:42
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-05 17:59:12
你好 簡易計稅是單獨核算單獨繳納的 不和銷項進項混在一起
2020-07-07 08:58:27
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