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企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢 其中【職工福利費(fèi)支出】的賬載金額填什么，實(shí)際發(fā)生額填什么？ 比如我每個(gè)月工資3000，當(dāng)月計(jì)提下月支付，2018年1月-12月賬載金額填36000，實(shí)際發(fā)生額33000（因?yàn)?2月的工資次月發(fā)放的，所以實(shí)際發(fā)放了33000）， 2018年職工福利費(fèi)一共發(fā)生了5000元，那【職工福利費(fèi)支出】賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填？稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請問2019年9月成立的公司，2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填？
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，填好了為什么保存不了
1/12018
2020-05-18
企業(yè)所得稅計(jì)提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時(shí) 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤 貸所得稅
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2020-01-16
以前年度損益調(diào)整，調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報(bào)表里，填寫到哪里？
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2021-04-15
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報(bào)，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤金額計(jì)算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？
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2020-04-09
老師，我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的，真實(shí)的，現(xiàn)在稅所讓我們寫說明，這個(gè)該怎么寫，咱們學(xué)堂有模板嗎？
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2020-07-10
老師 年報(bào)利潤表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧？ 還是按照19年12月利潤表填啊？
2/818
2020-05-12
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí)，借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了，今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅，結(jié)果下半年虧損了很多，預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦？
1/2901
2018-11-03
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計(jì)提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
2014年匯算清繳，補(bǔ)扣的所得稅，做到2015年5月份的賬目中， 借：所得稅費(fèi)用300貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸：銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中，是用借：本年利潤300，貸：所得稅費(fèi)用300， 請問2016年只改這兩步分錄 借；以前年度損益調(diào)整300 貸；所得稅費(fèi)用 300 借；利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費(fèi)用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個(gè)項(xiàng)目是年底一次性付款給我們 而費(fèi)用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費(fèi)用 會(huì)產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因?yàn)槭杖氲腻X其實(shí)今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅？
1/941
2017-05-18
老師，請問下19年12月計(jì)提所得稅時(shí)：借：所得稅 900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 900；多計(jì)提100元，20年01月會(huì)計(jì)分錄如何做賬？謝謝！
1/408
2020-04-24
目前正在2021進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要繳納8萬塊所得稅，請問老師需要在2021年年末計(jì)提這筆8萬塊所得稅么
1/104
2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，公司享受研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策，2017年 繳的所得稅全部退回，收到退回所得稅時(shí)，怎么做賬
1/785
2018-07-04
老師，22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負(fù)數(shù)，實(shí)際應(yīng)納稅所得額就為0，當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
5/332
2023-05-22
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，然后因?yàn)榫徖U一直沒扣交也沒補(bǔ)提所得稅，會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳
3/1007
2022-03-08
某工廠的全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)利潤總額為56460.02元，所得稅稅額25%，無所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目，年末計(jì)提應(yīng)交所得稅額的會(huì)計(jì)處理。
1/862
2016-05-09
老師，這個(gè)為什么選B，我怎么覺得B、C都對(duì)
1/249
2020-08-04