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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-05-22 16:51

你好,37行那里免征,你修改一下試一試。

k1 追問

2023-05-22 17:00

選了三個都是這樣

郭老師 解答

2023-05-22 17:02

你們是總分機構的嗎

k1 追問

2023-05-22 17:03

什么是總分機構

郭老師 解答

2023-05-22 17:08

總公司和分公司的意思。

k1 追問

2023-05-22 17:21

由母公司投資的 老師

郭老師 解答

2023-05-22 17:23

那應該沒有關系的,你看一下免稅后面那幾行能刪除嗎?上面顯示的是總分機構
分攤了

k1 追問

2023-05-22 17:29

不能刪除的老師

k1 追問

2023-05-22 17:31

應該沒有分攤,中央的是按105308.08*60%=63184.85可以退回

k1 追問

2023-05-22 17:33

地方是按105308.08*40%=42123.23就是這筆不能退回

郭老師 解答

2023-05-22 17:33

看一下你去年實際交的所得稅是多少?

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相關問題討論
你好,不可以的
2017-06-05 15:17:48
你好,不是的,這個是一到四季度實際繳納的所得稅算出來的
2022-05-21 10:31:05
是的 ,減值損失為負數(shù)導致會計利潤加大,是可以調減應納稅所得額
2021-04-13 11:58:42
預繳按照會計利潤計算繳納,匯算清繳再根據(jù)稅會差異調整應納稅所得額
2016-01-28 17:33:46
您好,335是小微企業(yè)的標準(不是小規(guī)模),這里有稅務局的答復,根據(jù)季度申報的數(shù)據(jù)來的 發(fā)布時間:2024年7月22日 來源:國家稅務總局天津市稅務局 小型微利企業(yè)預繳企業(yè)所得稅時,從業(yè)人數(shù)、資產總額、年度應納稅所得額指標,暫按當年度截至本期預繳申報所屬期末的情況進行判斷。其中,資產總額、從業(yè)人數(shù)指標比照“全年季度平均值”的計算公式,計算截至本期預繳申報所屬期末的季度平均值;年度應納稅所得額指標暫按截至本期預繳申報所屬期末不超過300萬元的標準判斷。 文件依據(jù):《國家稅務總局關于落實小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策征管問題的公告》(國家稅務總局公告2023年第6號)。
2024-09-24 09:49:21
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