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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-22 16:51

你好，37行那里免征，你修改一下試一試。

k1 追問

2023-05-22 17:00

選了三個(gè)都是這樣

郭老師 解答

2023-05-22 17:02

你們是總分機(jī)構(gòu)的嗎

k1 追問

2023-05-22 17:03

什么是總分機(jī)構(gòu)

郭老師 解答

2023-05-22 17:08

總公司和分公司的意思。

k1 追問

2023-05-22 17:21

由母公司投資的 老師

郭老師 解答

2023-05-22 17:23

那應(yīng)該沒有關(guān)系的，你看一下免稅后面那幾行能刪除嗎？上面顯示的是總分機(jī)構(gòu)
分?jǐn)偭?/p>

k1 追問

2023-05-22 17:29

不能刪除的老師

k1 追問

2023-05-22 17:31

應(yīng)該沒有分?jǐn)?，中央的是?05308.08*60%=63184.85可以退回

k1 追問

2023-05-22 17:33

地方是按105308.08*40%=42123.23就是這筆不能退回

郭老師 解答

2023-05-22 17:33

看一下你去年實(shí)際交的所得稅是多少？

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相關(guān)問題討論
你好，不可以的
2017-06-05 15:17:48
你好，不是的，這個(gè)是一到四季度實(shí)際繳納的所得稅算出來的
2022-05-21 10:31:05
是的 ，減值損失為負(fù)數(shù)導(dǎo)致會(huì)計(jì)利潤(rùn)加大，是可以調(diào)減應(yīng)納稅所得額
2021-04-13 11:58:42
預(yù)繳按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)算繳納，匯算清繳再根據(jù)稅會(huì)差異調(diào)整應(yīng)納稅所得額
2016-01-28 17:33:46
您好，335是小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)（不是小規(guī)模），這里有稅務(wù)局的答復(fù)，根據(jù)季度申報(bào)的數(shù)據(jù)來的 發(fā)布時(shí)間：2024年7月22日 來源：國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 小型微利企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)，從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額、年度應(yīng)納稅所得額指標(biāo)，暫按當(dāng)年度截至本期預(yù)繳申報(bào)所屬期末的情況進(jìn)行判斷。其中，資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)指標(biāo)比照“全年季度平均值”的計(jì)算公式，計(jì)算截至本期預(yù)繳申報(bào)所屬期末的季度平均值；年度應(yīng)納稅所得額指標(biāo)暫按截至本期預(yù)繳申報(bào)所屬期末不超過300萬元的標(biāo)準(zhǔn)判斷。 文件依據(jù)：《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于落實(shí)小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策征管問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第6號(hào))。
2024-09-24 09:49:21
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