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小規(guī)模八月金稅盤(pán)200 ，稅控服務(wù)費(fèi)280元，480全額減免，會(huì)計(jì)分錄怎么做？增值稅申報(bào)表可以一次全額抵減嗎？
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2017-09-19
晚上好，老師！增值稅申報(bào)表實(shí)際抵扣稅額是系統(tǒng)自帶的比金碟銷(xiāo)項(xiàng)稅額多0.02，要如何調(diào)整呢？
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2021-01-15
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒(méi)交的增值稅嗎？單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級(jí)后，主表自動(dòng)生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務(wù)局改一下？還是怎么辦？
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2017-06-28
老師，增值稅服務(wù)費(fèi)有個(gè)280的進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵扣的。在增值稅申報(bào)表里填附表四和減免稅額的附表后，主表是自動(dòng)生成的嗎，還是需要自己在主表23行填的
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2022-04-17
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)1至9月沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減 九月稅務(wù)局要求全額計(jì)提 但是九月有留抵稅額 按總進(jìn)項(xiàng)稅的5%計(jì)提填上不正確 怎么辦
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2023-10-20
小規(guī)模企業(yè)5月發(fā)票開(kāi)了5%的普票發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，沒(méi)有做廢，在增值稅申報(bào)表怎么添？添在哪？我的申報(bào)表5%選不上？
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2021-07-03
房地產(chǎn)企業(yè)小規(guī)模納稅人11月已經(jīng)預(yù)繳稅款20萬(wàn)，12月開(kāi)票部分產(chǎn)生稅10萬(wàn)，未抵減完的稅款在增值稅申報(bào)表上怎么提現(xiàn)
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2021-01-13
本公司是小規(guī)模，零售銷(xiāo)售手機(jī)時(shí)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，原本應(yīng)該是3%的稅率，開(kāi)成了5%的稅率，增值稅申報(bào)表是按照實(shí)際開(kāi)出的稅率5%申報(bào)的，這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2018-11-12
老師請(qǐng)問(wèn)一下，我們建筑公司有預(yù)交稅款，現(xiàn)在我賬上跟申報(bào)表不一致，那些預(yù)交的小稅種應(yīng)該都要做進(jìn)賬了？做了之后稅金是負(fù)的，而且稅金金額較大，（老師公司情況是這樣的，他們?cè)诋惖仡A(yù)交的完稅證明沒(méi)有帶回來(lái)，我只能在電子稅務(wù)局把完稅證明打出，做進(jìn)賬里，）但跟增值稅申報(bào)表就不一致？[捂臉]我們建筑行業(yè)關(guān)于稅金這個(gè)問(wèn)題，要怎么做賬，才能跟申報(bào)表一致呢[抱拳]
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2021-05-19
老師您好！小規(guī)模公司開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表是計(jì)算是按3%的稅率，但由于疫情原因，小規(guī)模有優(yōu)惠政策，開(kāi)票可以按1%的稅率，那么在做賬上是按實(shí)際1%做賬呢，還是按照跟增值稅申報(bào)表3%走呢？
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2020-06-24
老師好，請(qǐng)問(wèn)我們公司是一個(gè)類(lèi)似于天貓商城這樣以收客戶(hù)管理費(fèi)為收入的一個(gè)平臺(tái)，那在增值稅申報(bào)表中是填在貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這兩個(gè)的哪一欄中?謝謝
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2020-04-15
請(qǐng)問(wèn)老師，上個(gè)月的增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額填錯(cuò)報(bào)多了，后來(lái)去稅務(wù)局找專(zhuān)管員更改申報(bào)了，回來(lái)看更改的申報(bào)表為什么還是之前錯(cuò)的數(shù)字，是不是更改后我還需要進(jìn)行什么操作
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2019-07-13
生產(chǎn)型出口企業(yè)，免 抵 退 ，內(nèi)銷(xiāo)已經(jīng)抵掉了，不會(huì)有增值稅產(chǎn)生。當(dāng)有免抵稅額時(shí)，要交城建稅和教育費(fèi)附加和地方教育附加。稅金及附加需要計(jì)提。 比如3月份增值稅申報(bào)表，城建稅和教育費(fèi)附加和地方教育附加這個(gè)數(shù)據(jù)都是自動(dòng)的，不需要手工填寫(xiě)。 這個(gè)數(shù)據(jù)是2月份出口退稅申報(bào)產(chǎn)生的免抵稅額嗎 應(yīng)該不是3月份吧
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2023-04-16
老師，公司有采礦權(quán)許可證，咨詢(xún)過(guò)稅務(wù)局可以簡(jiǎn)易征收，簡(jiǎn)易征收只是增值稅采用簡(jiǎn)易計(jì)稅，那請(qǐng)問(wèn)申報(bào)是增值稅申報(bào)表上，銷(xiāo)售額是填寫(xiě)在下表位置嗎？
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2022-04-12
老師，請(qǐng)問(wèn)我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”與增值稅申報(bào)表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”不相等，應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)處理??？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理，使兩處的金額一致
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2022-11-04
外經(jīng)證預(yù)繳增值稅，怎么填寫(xiě)納稅申報(bào)表，本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)
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2019-08-12
老師，用于出口退稅的銷(xiāo)售額和進(jìn)項(xiàng)稅在填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，怎么填
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2021-06-04
老師，你好，增值稅申報(bào)表里生成的稅額和做的帳里的稅額有0.03原的差異 ，怎么坐賬務(wù)處理 ，賬上22929.40元，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)系統(tǒng)是22929.37元
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2022-04-11
增值稅申報(bào)表中的第15行 免抵退應(yīng)退稅額是指出口退稅實(shí)際退稅金額還是免抵金額
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2024-08-20
老師我填增值稅申報(bào)表時(shí)，就一筆代扣代繳退個(gè)人所得稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額，沒(méi)有其他收入和進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)，我填報(bào)完后主表顯示有黃色問(wèn)號(hào)提醒
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2025-03-06