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2019年1月金蝶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與納稅申報(bào)表銷售金額不相等，但是金蝶系統(tǒng)應(yīng)交增值稅和納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅金額卻是一致。
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2019-04-06
老師，個(gè)體工商戶這個(gè)季度未開具發(fā)票 ，直接保存增值稅納稅申報(bào)表，增值稅減免稅申報(bào)表直接保存不了，還得選擇減免稅代碼
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2020-07-08
老師我們小規(guī)模公司，報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)本年1到3月沒(méi)開票，增值稅申報(bào)表本期數(shù)為0，本年累計(jì)也是0哈，與上年的無(wú)關(guān)哈
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2020-04-14
小規(guī)模納稅人，電商銷售額季度以30萬(wàn)之內(nèi)，想問(wèn)一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要報(bào)嗎？增值稅申報(bào)表中數(shù)據(jù)為什么對(duì)不上
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2022-04-12
公司賬面增值稅留抵大于稅務(wù)增值稅申請(qǐng)表上的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)怎么處理。怎么做平。稅務(wù)申請(qǐng)表上的數(shù)據(jù)應(yīng)該沒(méi)有錯(cuò)。會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤。
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2020-06-16
老師好，增值稅報(bào)表附表一中本期發(fā)生額本期扣除額期末余額用的是含稅還是不含稅金額??？謝謝
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2020-04-17
增值稅申報(bào)表在什么系統(tǒng)申報(bào)？可以在電子稅務(wù)局還是申報(bào)系統(tǒng)？
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2020-08-20
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅表申報(bào)剛過(guò)申報(bào)期發(fā)現(xiàn)申報(bào)有錯(cuò)誤還能更改嗎
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2020-07-17
收到的退附加稅，利潤(rùn)表上當(dāng)期的稅金及附加是度數(shù)了，財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不通過(guò)，怎么辦
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2023-10-18
老師，你好！填增值稅申報(bào)表什么情況下填小微企業(yè)免稅銷售額，什么情況填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額？謝謝！
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2020-04-03
外貿(mào)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)開的16%票，可退稅13%，余下3%做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)在填增值稅申報(bào)表時(shí)，應(yīng)填到哪個(gè)欄次?還有本月開的加工費(fèi)也不能退稅，這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填到哪個(gè)欄次？
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2019-08-09
（1）一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn)，可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。 （2）一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)，適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅，適用稅率11% 同時(shí)有兩種計(jì)稅方式怎么填增值稅申報(bào)表啊
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2021-08-23
工商年檢里的納稅總額是在增值稅納稅申報(bào)表里看嗎
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2022-04-25
老師好，一張去年12月份的專票今年2月沖紅后，3月又同金額開了一張、7月退稅（未到賬），2月份沖紅的發(fā)票記賬憑證和增值稅納稅申報(bào)表都沒(méi)有記入，之后2月份的納稅申報(bào)表改正過(guò)來(lái)，但賬面未改?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整賬面，讓納稅申報(bào)表和賬面一致？如果退稅到賬，又該怎么處理。謝謝
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2024-07-28
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)紙質(zhì)發(fā)票 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫在資料（二）第8b欄“其他”中。 問(wèn)題1，需要將該項(xiàng)數(shù)字與其他允許抵扣的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）第10欄嗎？ 問(wèn)題2 現(xiàn)行 橋、閘通行費(fèi)有電子發(fā)票沒(méi)，現(xiàn)在的抵扣政策是按5%算進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2023-10-09
老師你好，截至2020年底增值稅納稅申報(bào)表里的留抵稅額對(duì)應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是認(rèn)證了還是沒(méi)認(rèn)證？
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2021-03-12
請(qǐng)問(wèn)一下老師，外貿(mào)企業(yè)，收到的進(jìn)項(xiàng)稅是先勾選抵扣再轉(zhuǎn)出，還是選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣勾選？如果是先勾選再轉(zhuǎn)出，那在增值稅納稅申報(bào)表上怎么填寫？
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2021-07-02
老師，增值稅納稅申報(bào)表（三）-無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)，也就是無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)對(duì)應(yīng)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？如果當(dāng)期沒(méi)有購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)和服務(wù)，數(shù)據(jù)是不是都填0就行？
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2024-12-15
老師，物流公司運(yùn)費(fèi)，填增值稅申報(bào)表（一般納稅人）是填2欄貨物銷售額還是3欄勞務(wù)銷售額，還是不填？
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2022-02-20
小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅在利潤(rùn)表中有體現(xiàn)嗎？我看稅金及附加里就附加稅
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2021-09-23