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今年購進固定資產(chǎn)是不是也所得稅享受一次扣除。年末時是不是要做遞延所得稅負債，會計分錄應該怎么做。
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2021-12-12
你好，我想問一下小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅減免部分怎么做會計分錄
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2019-10-13
老師，新建公司，頭一次申報報表，資產(chǎn)負債表里未分配利潤是-1500，那利潤表利潤總額也是這個數(shù)，在企業(yè)所得稅報表里，利潤總額是不是填寫-1500
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2021-10-18
老師，遞延所得稅資產(chǎn)—存貨跌價準備的分錄怎么做的
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2020-01-02
請問老師，我們收到子公司交來的利潤分配（子公司已繳納企業(yè)所得稅），我們應該怎么入賬？利潤表里面還用計入投資收益嗎？
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2016-07-07
個體戶，計提個人所得稅和城市維護建設稅會計分錄如何做？
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2017-12-05
年末，公司盈利了，必須計提盈余公積嗎？不計提會對公司有什么影響？股東不分紅也要計提股東紅利嗎？計提企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)根據(jù)什么計提，計提數(shù)據(jù)比次月實際繳納的多了怎么辦？會計分錄怎么做？
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2022-01-16
請問一下 2020的所得稅沒有計提 然后21年申報的時候交了所得稅300元 現(xiàn)在要申報2021年財報 那企業(yè)所得稅300塊這個金額要放進去2021年利潤表的所得稅費用嗎 還是直接計入資產(chǎn)負債表里面的 未分配利潤
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2022-05-23
甲公司于2006月購入一臺機器設備，成本為500 000元，預計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊，計稅時要求采用直線法按5年計提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準備。 要求：按債務法計算甲公司2007年起該項固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計稅基礎及應予確認的遞延所得稅，并編制相關的會計分錄。
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2022-01-10
2021 年 12 月31 日,甲公司應收賬款余額為5000萬元,對該應收賬款計提了 500萬元壞賬準備。稅法規(guī)定,企業(yè)計提的壞賬準備不得稅前扣除,應收款項發(fā)生實質(zhì)性損失時允許稅前扣除.2021年利潤總額為6000 萬元,只考慮此項會計規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項目. 計算應交所得稅、遞延所得稅和所得稅費用,并編制會計分錄。
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2021-12-25
公司是一般納稅人，在外地按簡易計稅方法預繳的企業(yè)所得稅、個人所得稅是怎么樣做會計分錄，外地預繳的稅金可以所得稅稅前扣除嗎？
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2018-05-25
您好，單獨核算的公租房國有企業(yè)租金收入如何繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)上繳財政的租金收入如何做會計分錄？
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2019-11-13
3ABC公司2X18年至2X20年三年免交所得稅2X18年已知三年免稅 后的以后各年將按25%的稅率繳納所得稅,2X18年至2X21年各年年 末應納稅時間性差異分別為100萬元、800萬元、900萬元、600萬 元,可抵扣暫時性差異分別為0、200萬元、500萬元、100萬元, 各年的利潤總額分別為1000萬元、2000萬元、1800萬元、3000萬 元 無其他差異。其他資料略 要求:根據(jù)上述資料,分別編制2X18年至2X21年各年確認應交所得 稅、遞延所得稅和所得稅費用的會計分錄
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2022-01-05
老師好，18年12月外地施工按千分之2預交了1969元所得稅，今年該項目外地又預交了4干多所得稅，去年預交時分錄，借：應交稅費一應交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目，截住“應交稅費-應交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預交了的1969元我怎么申報、做分錄？怎么報匯算填報？另外今年預交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當?shù)仡A交的了，去年在當?shù)厝暌杨A交了45500元所得稅，這當?shù)仡A交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費用”科目了，謝謝老師?。?/span>
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2019-05-21
分公司所得稅有什么優(yōu)惠政策可以享受啊老師，現(xiàn)在不讓享受小微了，那么所得稅分公司還有什么優(yōu)惠政策么
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2020-05-29
劉老師您好，工司讓我們農(nóng)民工開勞務費去年是百分之3，今年是百分之1，又讓開個人所得稅，所得稅又是多少？
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2020-07-27
21年12月分為綜合所得和一次性獎金申報，如果本月進行更正申報，把一部分一次性獎金并入綜合所得是否可以
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2022-02-27
計算企業(yè)所得稅是按照利潤總額的百分之二十五計算，手工報表，所以再把這部分結(jié)果填進去，然后得出凈利潤
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2019-01-09
請教下述問題:1.遞延所得稅資產(chǎn)計提減值如何分錄?2.合并報表中產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或負債如何編制分錄?
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2022-06-15
總分機構(gòu)獨立核算的話，企業(yè)所得稅總公司這邊的底稿需要合并總分公司的底稿出企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)嗎
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2020-05-09