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17年的發(fā)票失控已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳稅款，但稅務(wù)這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)調(diào)整企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理，會(huì)計(jì)分錄該怎么做？
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2019-08-15
我們單位是小規(guī)模納稅人，第三季度虧損8000元，這個(gè)季度所得稅申報(bào)的時(shí)候要彌補(bǔ)上個(gè)季度的虧損嗎？如果要彌補(bǔ)，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2018-01-02
我一直沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅，現(xiàn)在已經(jīng)做了匯算清繳，到公司沒(méi)有進(jìn)行利潤(rùn)分配，怎么處理？
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2020-06-03
稅務(wù)籌劃的任務(wù)就是通過(guò)一些合法的手段使企業(yè)當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額盡量減少，稅務(wù)籌劃者需要了解和掌握的基本方法有() A:避免應(yīng)稅所得的實(shí)現(xiàn) B:推遲應(yīng)稅所得的實(shí)現(xiàn) C:在關(guān)聯(lián)企業(yè)之間分配利潤(rùn) D:控制企業(yè)的資本結(jié)構(gòu) 請(qǐng)問(wèn)老師，答案選什么？ 謝謝!
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2021-12-08
今年購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)是不是也所得稅享受一次扣除。年末時(shí)是不是要做遞延所得稅負(fù)債，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做。
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2021-12-12
你好，我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅減免部分怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-10-13
老師，新建公司，頭一次申報(bào)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)是-1500，那利潤(rùn)表利潤(rùn)總額也是這個(gè)數(shù)，在企業(yè)所得稅報(bào)表里，利潤(rùn)總額是不是填寫(xiě)-1500
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2021-10-18
老師，遞延所得稅資產(chǎn)—存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的分錄怎么做的
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2020-01-02
請(qǐng)問(wèn)老師，我們收到子公司交來(lái)的利潤(rùn)分配（子公司已繳納企業(yè)所得稅），我們應(yīng)該怎么入賬？利潤(rùn)表里面還用計(jì)入投資收益嗎？
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2016-07-07
個(gè)體戶(hù)，計(jì)提個(gè)人所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅會(huì)計(jì)分錄如何做？
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2017-12-05
年末，公司盈利了，必須計(jì)提盈余公積嗎？不計(jì)提會(huì)對(duì)公司有什么影響？股東不分紅也要計(jì)提股東紅利嗎？計(jì)提企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)根據(jù)什么計(jì)提，計(jì)提數(shù)據(jù)比次月實(shí)際繳納的多了怎么辦？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2022-01-16
請(qǐng)問(wèn)一下 2020的所得稅沒(méi)有計(jì)提 然后21年申報(bào)的時(shí)候交了所得稅300元 現(xiàn)在要申報(bào)2021年財(cái)報(bào) 那企業(yè)所得稅300塊這個(gè)金額要放進(jìn)去2021年利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用嗎 還是直接計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表里面的 未分配利潤(rùn)
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2022-05-23
您好，單獨(dú)核算的公租房國(guó)有企業(yè)租金收入如何繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)上繳財(cái)政的租金收入如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-11-13
3ABC公司2X18年至2X20年三年免交所得稅2X18年已知三年免稅 后的以后各年將按25%的稅率繳納所得稅,2X18年至2X21年各年年 末應(yīng)納稅時(shí)間性差異分別為100萬(wàn)元、800萬(wàn)元、900萬(wàn)元、600萬(wàn) 元,可抵扣暫時(shí)性差異分別為0、200萬(wàn)元、500萬(wàn)元、100萬(wàn)元, 各年的利潤(rùn)總額分別為1000萬(wàn)元、2000萬(wàn)元、1800萬(wàn)元、3000萬(wàn) 元 無(wú)其他差異。其他資料略 要求:根據(jù)上述資料,分別編制2X18年至2X21年各年確認(rèn)應(yīng)交所得 稅、遞延所得稅和所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
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2022-01-05
2021 年 12 月31 日,甲公司應(yīng)收賬款余額為5000萬(wàn)元,對(duì)該應(yīng)收賬款計(jì)提了 500萬(wàn)元壞賬準(zhǔn)備。稅法規(guī)定,企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不得稅前扣除,應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生實(shí)質(zhì)性損失時(shí)允許稅前扣除.2021年利潤(rùn)總額為6000 萬(wàn)元,只考慮此項(xiàng)會(huì)計(jì)規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項(xiàng)目. 計(jì)算應(yīng)交所得稅、遞延所得稅和所得稅費(fèi)用,并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-25
公司是一般納稅人，在外地按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法預(yù)繳的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅是怎么樣做會(huì)計(jì)分錄，外地預(yù)繳的稅金可以所得稅稅前扣除嗎？
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2018-05-25
甲公司于2006月購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，成本為500 000元，預(yù)計(jì)凈殘值零。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊，計(jì)稅時(shí)要求采用直線(xiàn)法按5年計(jì)提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求：按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅，并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-01-10
老師您好，這個(gè)未分配利潤(rùn)18年期末數(shù)字是我剛加進(jìn)去的，注銷(xiāo)，稅務(wù)的人說(shuō)期末未分配利潤(rùn)這一欄里必須是這個(gè)數(shù)字，其他可以隨便調(diào)，說(shuō)調(diào)好了就不繳納稅款，調(diào)不好就繳納稅款，這個(gè)未分配利潤(rùn)的數(shù)字是16-17年所得稅清算時(shí)候通過(guò)調(diào)增的利潤(rùn)，說(shuō)必須帶到18年來(lái)，我本來(lái)放在期初他說(shuō)期初不管，他只要未分配利潤(rùn)期末是這個(gè)數(shù)字。想請(qǐng)教一下老師這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)呢？
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2018-11-22
老師，去年12月份注冊(cè)的公司，沒(méi)有收入， 沒(méi)有利潤(rùn) ，賬面上未分配利潤(rùn)-5123.67元，請(qǐng)問(wèn)下 我的這個(gè)所得稅季報(bào)表主表怎么填？ ？2018年要做匯算清繳嗎？
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2019-01-10
老師您好，截止11月底，我公司利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為23874.40元，假設(shè)12月份沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù)，那是否意味著年底要繳納所得稅呢？是否還應(yīng)該看去年的未分配利潤(rùn)數(shù)字呢？
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2016-12-08