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老師，去年12月份注冊(cè)的公司，沒有收入， 沒有利潤(rùn) ，賬面上未分配利潤(rùn)-5123.67元，請(qǐng)問下 我的這個(gè)所得稅季報(bào)表主表怎么填？ ？2018年要做匯算清繳嗎？
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2019-01-10
老師您好，截止11月底，我公司利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額為23874.40元，假設(shè)12月份沒發(fā)生業(yè)務(wù)，那是否意味著年底要繳納所得稅呢？是否還應(yīng)該看去年的未分配利潤(rùn)數(shù)字呢？
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2016-12-08
平時(shí)交所的稅，涉及科目就是所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)和銀行，平時(shí)不會(huì)說交完稅就結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，所以導(dǎo)致我下個(gè)季度利潤(rùn)就重復(fù)了，像這種的怎么辦啊
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2018-10-19
老師，去年是虧的，今年有利潤(rùn)，他們說是今年年底的所得稅申報(bào)時(shí)是直接自動(dòng)彌補(bǔ)去年虧損后的利潤(rùn)交的所得稅是嗎？？？？不是先預(yù)交今年的，再匯算清交時(shí)補(bǔ)退了是吧？？ 老師，我?guī)?nèi)12月要做這筆彌補(bǔ)虧損的帳嗎？？還是直接做一筆彌補(bǔ)后的交的所得稅的分錄就行了????年底r所得稅我要做哪個(gè)分錄?/?請(qǐng)列出來 ，謝謝，急！ 有利潤(rùn)還要做一筆未分配利潤(rùn)是嗎？怎么做分錄？還要計(jì)提盈余公積嗎？？？
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2018-01-10
請(qǐng)問老師，本年利潤(rùn)盈利為A，年底將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)后，本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，因?yàn)橛?0000多的企業(yè)所得稅，這個(gè)合理嗎
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2021-01-11
財(cái)務(wù)報(bào)表里面未分配利潤(rùn)怎么算？我公司上年是虧損，本年盈利，盈利暫未分配，企業(yè)所得稅已交
1/807
2019-01-17
財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)-5萬，年報(bào)的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表沒顯示有未分配利潤(rùn)的虧損，這個(gè)怎么處理？可以抵扣嗎
1/857
2020-05-21
次年調(diào)整匯算清繳未分配利潤(rùn)貸方有余額，有企業(yè)所得稅,怎么做賬
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2021-06-08
老師，請(qǐng)問一下股權(quán)裝讓的事。我們實(shí)收資本200萬，未分配利潤(rùn)-60萬，20萬轉(zhuǎn)讓10%的股權(quán)，需要繳納個(gè)人所得稅稅么？
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2023-03-29
老師您好，我想問，匯算清繳， 如果企業(yè)，1,2季度盈利了，預(yù)交了企業(yè)所得稅，然后3,4季度又虧損了，年底未分配利潤(rùn)是負(fù)的，那么第二年匯算清繳的時(shí)候，1,2季度預(yù)交的企業(yè)所得稅會(huì)退稅嗎？
1/729
2019-10-18
企業(yè)第二季度的時(shí)候繳納了企業(yè)所得稅，但是到年底后未分配利潤(rùn)是負(fù)的，那我匯算清繳的時(shí)候需要退稅嗎，如果不退應(yīng)作何處理
2/895
2021-12-01
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司未分配利潤(rùn)13萬左右，投資收益的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算
1/1045
2017-09-18
2021年12月年終計(jì)提所得稅。是先計(jì)提所得稅，后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益，最后做未分配利潤(rùn)嗎。。股東分配未分配利潤(rùn)怎么辦？但是庫(kù)存現(xiàn)金等于0元 利潤(rùn)是正數(shù)，但是沒有現(xiàn)金可以分配 ，怎么辦嗯
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2022-01-03
所得稅匯繳，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，沖減未分配利潤(rùn)，同時(shí)沖減盈余公積，那么這個(gè)時(shí)候，沖減盈余公積的分錄，是否還需要過一遍“提取盈余公積”的負(fù)數(shù)
3/2372
2019-06-05
老師，3月報(bào)2月的企業(yè)所得稅稅，是看2月份利潤(rùn)總額還是看未分配利潤(rùn)
1/238
2022-03-08
老師，所得稅匯算暫估有5000元到不了票了，已做調(diào)增，上年虧損了，不要補(bǔ)交所得稅，應(yīng)付賬款暫估余額怎么辦？調(diào)增部分是不是需要賬上調(diào)增上年未分配利潤(rùn)？謝謝
1/694
2020-06-15
老師您好，我們公司是這么個(gè)情況，4年前和一個(gè)個(gè)人共同投資注冊(cè)了一家公司，去年我們公司撤股了，那家公司就剩下哪一個(gè)個(gè)人作為股東，近期他們新來一個(gè)會(huì)計(jì)說是賬面未分配利潤(rùn)過大，要繳納20%的個(gè)稅，于是那個(gè)老板就覺得這是以前年度累計(jì)收益，這部分稅款我們公司也應(yīng)該承擔(dān)一部分 根據(jù)我的所學(xué)，這個(gè)未分配利潤(rùn)過大別說沒有分紅就算有分紅我們作為公司名義投資是不是也不用繳納所得稅了？
1/907
2019-05-28
如果利潤(rùn)表本年度本年累計(jì)是正數(shù)。上年未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，金額且大于今年本年累計(jì)數(shù)。用交企業(yè)所得稅嗎？
2/1933
2021-12-16
你好我這9月底未分配利潤(rùn)期末數(shù)是負(fù)數(shù)，但是利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)是正數(shù)，我季度需要計(jì)提所得稅嗎
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2019-10-13
A投資B500萬成為B的股東，并持有B百分之10的股份。A2018年決定對(duì)持有的B公司百分之10的股份進(jìn)行撤資。撤資時(shí)賬面累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積合計(jì)為1600萬，A實(shí)際收回80萬。請(qǐng)計(jì)算一下該企業(yè)發(fā)生撤資業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。要計(jì)算過程
1/1813
2019-12-27