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老師，新建公司，頭一次申報報表，資產(chǎn)負債表里未分配利潤是-1500，那利潤表利潤總額也是這個數(shù)，在企業(yè)所得稅報表里，利潤總額是不是填寫-1500
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2021-10-18
老師，遞延所得稅資產(chǎn)—存貨跌價準備的分錄怎么做的
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2020-01-02
請問老師，我們收到子公司交來的利潤分配（子公司已繳納企業(yè)所得稅），我們應該怎么入賬？利潤表里面還用計入投資收益嗎？
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2016-07-07
個體戶，計提個人所得稅和城市維護建設稅會計分錄如何做？
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2017-12-05
年末，公司盈利了，必須計提盈余公積嗎？不計提會對公司有什么影響？股東不分紅也要計提股東紅利嗎？計提企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)根據(jù)什么計提，計提數(shù)據(jù)比次月實際繳納的多了怎么辦？會計分錄怎么做？
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2022-01-16
請問一下 2020的所得稅沒有計提 然后21年申報的時候交了所得稅300元 現(xiàn)在要申報2021年財報 那企業(yè)所得稅300塊這個金額要放進去2021年利潤表的所得稅費用嗎 還是直接計入資產(chǎn)負債表里面的 未分配利潤
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2022-05-23
您好，單獨核算的公租房國有企業(yè)租金收入如何繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)上繳財政的租金收入如何做會計分錄？
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2019-11-13
3ABC公司2X18年至2X20年三年免交所得稅2X18年已知三年免稅 后的以后各年將按25%的稅率繳納所得稅,2X18年至2X21年各年年 末應納稅時間性差異分別為100萬元、800萬元、900萬元、600萬 元,可抵扣暫時性差異分別為0、200萬元、500萬元、100萬元, 各年的利潤總額分別為1000萬元、2000萬元、1800萬元、3000萬 元 無其他差異。其他資料略 要求:根據(jù)上述資料,分別編制2X18年至2X21年各年確認應交所得 稅、遞延所得稅和所得稅費用的會計分錄
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2022-01-05
2021 年 12 月31 日,甲公司應收賬款余額為5000萬元,對該應收賬款計提了 500萬元壞賬準備。稅法規(guī)定,企業(yè)計提的壞賬準備不得稅前扣除,應收款項發(fā)生實質(zhì)性損失時允許稅前扣除.2021年利潤總額為6000 萬元,只考慮此項會計規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項目. 計算應交所得稅、遞延所得稅和所得稅費用,并編制會計分錄。
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2021-12-25
甲公司于2006月購入一臺機器設備，成本為500 000元，預計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊，計稅時要求采用直線法按5年計提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準備。 要求：按債務法計算甲公司2007年起該項固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計稅基礎及應予確認的遞延所得稅，并編制相關的會計分錄。
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2022-01-10
公司是一般納稅人，在外地按簡易計稅方法預繳的企業(yè)所得稅、個人所得稅是怎么樣做會計分錄，外地預繳的稅金可以所得稅稅前扣除嗎？
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2018-05-25
自然人獨資企業(yè)年底利潤已經(jīng)交過企業(yè)所得稅，年底法人分紅還需要交個人所得稅嗎？
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2019-11-09
小規(guī)模納稅人關于核定征收部分，企業(yè)所得稅核定征收率與所得稅稅率是如何界定的？
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2020-03-23
個人所得稅全年應納稅所得額包括獎金，福利費，報銷費， 網(wǎng)上代發(fā)代扣，部分業(yè)務返利嗎
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2022-04-07
我2018年的企業(yè)所得稅沒有計提，2019年1月直接繳納了企業(yè)所得稅，應該怎樣做會計分錄？
1/3755
2019-06-10
老師你好，我們17年所得稅匯算下來，本年應補退所得稅為負數(shù)，-482695 麻煩問下分錄如何做
1/1019
2018-10-23
老師，轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得，在調(diào)整應納稅所得額時，為什么要扣除（700-100），畫藍色圈的部分不理解？
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2020-08-08
老師，請問公司制企業(yè)交了企業(yè)所得稅以后，再分給股東錢，股東需要繳納個人所得稅嗎
1/1056
2021-10-19
企業(yè)所得稅季報已經(jīng)報完了，稅款已經(jīng)交完了，分錄沒計提所得稅，可以下個月在計提嗎
1/2022
2019-04-12
老師，這個題，為什么未分配利潤不作為股息所得？您看，書本上不是說應確認股息所得嗎
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2020-07-25