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你好，老師，我想問一下，我們6月份月要交增值稅，我做六月份的賬時，是不是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅稅額啊，會計分錄:借應(yīng)交稅費—銷項稅，貸應(yīng)交稅費—進項稅 應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣做對嗎
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2019-08-12
取得交易性金融資產(chǎn)的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅能不能抵扣呢？
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2021-05-20
老師，我7月份支付了公司車輛保險費，沒有收到發(fā)票，當時我做的分錄就是 借：管理費用-車輛保險費 6564.57 貸：銀行存款6564.57 8月份我收到保險公司開具的專用發(fā)票。 那我現(xiàn)在分錄可以可以只做車船稅部分和進項稅額部分？ 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 347.8 應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 420 貸：管理費用-車輛保險費 767.8？ 還是做下面的分錄？ 借：管理費用-車輛保險費 5796.77 應(yīng)交稅費-進項稅額 347.8 應(yīng)交稅費-車船稅420 貸：管理費用-車輛保險費6564.57？
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2020-09-23
小規(guī)模的，上繳增值稅，要做在科目：借：應(yīng)交增值稅-銷項稅額里面 還是入在 貸：應(yīng)交稅費-已交稅金比較合適？
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2018-12-10
之前做了， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 貸：管理費用 140 月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時候，要怎么做，比如當月銷項500，進項100 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 500 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么？
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2022-03-31
借：受托代銷商品款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅版（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款
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2024-06-07
老師，可以請教你個問題嗎？ 我有一筆業(yè)務(wù)不知道做的對不對： 商業(yè)企業(yè)購入庫存商品： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 當月已抵扣進項稅額 后來商品有問題退回： 借：銀行存款 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：銀行存款 這樣做對嗎？
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2021-06-24
我要填國資報表，報表上要填4月份的應(yīng)交稅費總額和已交稅費總額，是填哪些數(shù)字？我們每個月不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的，年底結(jié)轉(zhuǎn)。還有只有房產(chǎn)稅，環(huán)保稅，土地使用稅是計提的，其他不計提
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2021-05-06
老師，2月預(yù)收賬款貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅 貸：應(yīng)交稅費--未繳增值稅 3月繳稅：借：應(yīng)交稅費--已交稅金 貸：銀行存款。老師這樣做對嗎？8月我們才開這個預(yù)收賬款的發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄？
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2018-10-17
老師我上個月的應(yīng)交稅金沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 下個月只接借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 這樣可以嗎
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2022-01-21
3月份應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項稅額以及未交增值稅貸方都有余額4月份該怎么做賬呢
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2019-07-09
繳納2016年度企業(yè)所得稅，不用計提是吧？直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀存？
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2017-06-01
老師，我1月支付了所得稅 ，3月收到就退回，收到退回我做了分錄是：借：銀行存款 正數(shù) ，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 （紅字）負數(shù) 可是我的報表關(guān)聯(lián)不了，這是怎么回事，，，，想問一下稅是不是不能反分錄的，還是說只有：應(yīng)交增值稅下面10個才不可以
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2020-04-14
請教老師：在什么情況下，要做借：應(yīng)交稅費--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅科目
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2016-08-04
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目月末能有余額嗎？有余額什么時候結(jié)轉(zhuǎn)？怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-08-29
老師，小規(guī)模勞務(wù)公司，應(yīng)交稅費明細是應(yīng)交增值稅，還是未交增值稅，蓋是簡易計稅
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2021-06-21
轉(zhuǎn)出本月未交增值稅的意思，是表示本月應(yīng)該繳交的增值稅，從“應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅”賬戶轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費－未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎？ 如果是繳納時，就是借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款？
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2016-04-01
請問老師，實際工作中如果有銷項發(fā)票沒有錄入系統(tǒng)中，是不是這樣做呢？借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅呢？
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2016-10-11
我數(shù)據(jù)讀取有點出入，賬面最后結(jié)轉(zhuǎn)下來是89530.28.申報的時候自動讀取的增值稅最后是89529.65。這兩個相差0.63﹉ 現(xiàn)在賬面看明細應(yīng)交稅金上是89529.22，跟89530.28就是差了1.06，應(yīng)交稅金未交增值稅明細結(jié)轉(zhuǎn)的就是89530.28，這個明細是對的?，F(xiàn)在1.06在應(yīng)交轉(zhuǎn)出多交增值稅借方.我要調(diào)平，2.調(diào)平后的金額我要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金上。，未交增值稅貸方。怎么過度轉(zhuǎn)過去。
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2019-08-13
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅 借：應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，下月初交稅時把未交增值稅結(jié)平但是轉(zhuǎn)出未交增值稅一直掛著這個科目怎么可以結(jié)平？
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2016-06-25