国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-13 14:19

借，應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出未交增值稅0.63
貸，營業(yè)外收入0.63
你這里是申報(bào)和賬面差異，你需要把賬面調(diào)成申報(bào)數(shù)據(jù)。

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 15:05

調(diào)成跟賬面一樣的，怎么調(diào)整，相差0.43了。你剛做的這個(gè)是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 15:05

我就是不會(huì)調(diào)成跟申報(bào)數(shù)據(jù)一樣的分錄，尷尬。

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 15:56

你現(xiàn)在是哪些科目相差，你直接反向科目調(diào)整，然后差額計(jì)入營業(yè)外收支就可以了。

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 15:58

按照你那個(gè)分錄，剩下來的0.43到了營業(yè)外支出中，最后我剛結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，算在營業(yè)外支出行不行。

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 16:48

可以，計(jì)算在營業(yè)外支出，
這個(gè)會(huì)影響損益，也就是最終會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 16:51

跟申報(bào)表數(shù)據(jù)對上，就是借方少交增值稅0.63，最后貸方余額是申報(bào)的數(shù)，之前會(huì)計(jì)做的轉(zhuǎn)出多交增值稅，最后以營業(yè)外支出來轉(zhuǎn)換是能說的過去的吧。多交了，就要轉(zhuǎn)出

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 16:59

這是正常處理
你這種情況是企業(yè)常見的，尾數(shù)差異，通過營業(yè)外收支處理。

朝歌晚酒 追問

2019-08-13 17:00

好的

陳詩晗老師 解答

2019-08-13 17:07

祝同學(xué)你工作愉快

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-27 23:17:01
你好，多交不需要 做分錄，未交需要做上述分錄
2017-05-23 11:34:54
?你好；? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-04-17 20:47:05
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    當(dāng)前服務(wù)器繁忙，請稍后重試！
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求，完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容，以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...