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冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-05-06 14:01

你好，4月份的應(yīng)交稅費(fèi)總額=應(yīng)交增值稅貸方金額，已交稅費(fèi)總額等于借方金額

害怕的天空 追問

2021-05-06 14:11

已交稅費(fèi)總額是 應(yīng)交稅費(fèi) 科目的本期借方金額2119742.01,嗎？ 應(yīng)交稅費(fèi)總額是 應(yīng)交增值稅 的本期貸方129374.43嗎？

冉老師 解答

2021-05-06 14:12

你好，是的，是這樣的

害怕的天空 追問

2021-05-06 14:14

那還有一個(gè)，本年累計(jì)數(shù)的話，已交稅費(fèi)總額是 應(yīng)交稅費(fèi) 科目的借方累計(jì)金額6188019嗎？應(yīng)交稅費(fèi)總額是 應(yīng)交增值稅 的貸方累計(jì)521067.這樣嗎

冉老師 解答

2021-05-06 14:17

是的，是這樣的，按照這個(gè)填列

害怕的天空 追問

2021-05-06 14:21

老師，這個(gè)表里，還有個(gè)，已交稅費(fèi)總額里有個(gè)已交增值稅，我填哪個(gè)數(shù)字，我增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅一直比銷項(xiàng)稅大的

冉老師 解答

2021-05-06 14:31

也就是說你沒有繳納過增值稅？

害怕的天空 追問

2021-05-06 14:32

是的，你看下我發(fā)的科目余額表

冉老師 解答

2021-05-06 14:33

科目余額表我看不清，沒顯示

害怕的天空 追問

2021-05-06 14:33

重新發(fā)了，再看看呢

冉老師 解答

2021-05-06 16:16

不能，老師看不到的，不知道什么原因

害怕的天空 追問

2021-05-06 16:46

本期借方發(fā)生額有房產(chǎn)稅，土地使用稅，還有增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額，，但是本月是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的

冉老師 解答

2021-05-06 17:16

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話，是不需要繳納增值稅，繳納是0

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你好，4月份的應(yīng)交稅費(fèi)總額=應(yīng)交增值稅貸方金額，已交稅費(fèi)總額等于借方金額
2021-05-06 14:01:07
預(yù)交的不用計(jì)提，可以直接借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2017-06-10 09:07:48
您好，當(dāng)月交納當(dāng)月的增值稅通過“應(yīng)交稅費(fèi)—已交增值稅”賬戶，當(dāng)月交納以前欠交的稅款通過“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”賬戶。月底如果應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）有貸方余額，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，表示當(dāng)月應(yīng)交而未交增值稅。
2018-11-29 10:39:36
您好 當(dāng)期銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要繳稅的時(shí)候 月末要 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－已交稅金”當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月增值稅的時(shí)候用
2019-04-26 09:13:45
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-07-17 13:16:59
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