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老師您好！我們一般納稅人近兩年的賬有些混亂，增值稅科目各明細(xì)賬都有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)且總的數(shù)據(jù)與報表相差個2百多塊錢，前會計(jì)沒把賬調(diào)好，我能不能按2百多塊錢的差額把賬簡單調(diào)下數(shù)據(jù)與報表一致，分錄可不可以這樣借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：利潤分配-未分配利潤
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2022-06-02
老師，小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入時，是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)，銀行端扣款時，怎么做，，直接沖嗎，還是借，應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金？
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2021-06-16
早上好，各位老師，麻煩幫我看下這分錄哪里有問題 ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅23650.48 貸：慶交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)250.68 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 24113.37 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 23650.48 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 23650.48，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 23650.48
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2019-04-17
老師請問，公司即一般計(jì)稅也是簡易計(jì)稅，預(yù)繳稅款時：一般計(jì)稅--借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：庫存現(xiàn)金 ；簡易計(jì)稅--借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸：庫存現(xiàn)金 對嗎？
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2018-09-30
老師：小規(guī)模企業(yè)，收入前期已做了應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅科目；由于季度沒有達(dá)到45萬，所以免交增值稅，那之前的應(yīng)交增值稅科目余額要不要處理？如果需要處理，科目應(yīng)該怎么做呢？
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2022-01-07
為四舍五入交稅金的時候比計(jì)提時多交了一分錢，我賬面上是不是要做補(bǔ)計(jì)提，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金，然后再按照實(shí)際交稅額做相應(yīng)的沖減，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款
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2017-10-21
借方銀行存款＿123600 貸方主營業(yè)收入＿120000 應(yīng)交稅費(fèi)＿應(yīng)交增值稅3600 借方銀行存款＿6300 應(yīng)收入賬款＿a公司＿40000 貸方主營業(yè)收入＿100000 應(yīng)交稅費(fèi)＿應(yīng)交增值稅＿3000
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2023-10-29
物業(yè)這個月只有銷項(xiàng)稅，沒有進(jìn)項(xiàng)稅，那么月底要把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交繳好稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款是不是這樣做呢？
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2017-07-12
老師，代理記賬會計(jì)之前把所有提供服務(wù)的分錄寫成，借應(yīng)收，貸主收 貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，我需要怎么調(diào)整成應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅呢？
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2022-09-26
請問在安裝生產(chǎn)線的過程中 領(lǐng)用的外購原材料的增值稅，是無需處理 還是要記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）？？？
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2023-06-07
郭老師在嗎，年末應(yīng)交稅金，我一直每年都有余額對沖至0，年末買了一臺汽車，不小心認(rèn)證了，所有現(xiàn)在有了留抵稅額，比如：貸：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000，借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000，借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000（這個是之前的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)），這樣還需要對沖，怎么對沖呀（留抵稅額2000）
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2023-01-11
借:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金未交增值稅 去年的，發(fā)現(xiàn)實(shí)際沒有繳納，當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)了，這個分錄就多轉(zhuǎn)出了?，F(xiàn)在怎么更正，是直接這分錄紅字更正嗎
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2020-06-12
老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅，也交了稅，是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貨銀行存款啊，我的科目初期應(yīng)交稅費(fèi)不填啊，對下個月有影響啊
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2022-02-10
如何從財(cái)務(wù)軟件上查出今年一共交了多少增值稅？我們每月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，做相反的分錄，余額記入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，未交增值稅
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2020-04-19
老師，開出發(fā)票， 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月開票當(dāng)月繳納稅金 借，:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對嗎
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2016-10-27
我本月把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后，轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為貸方5萬?，F(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬，我用已交稅金抵了應(yīng)交5萬的稅。這里的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
如果月末做 這筆分錄：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，是不是這個科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值（轉(zhuǎn)出未交增值稅），一直都有余額？
6/585
2017-05-16
1月份2月份 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅做成 借 ：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借 ：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 做錯了是嗎 3月份怎么調(diào)整
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2019-03-11
新來這個公司，看年初應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、應(yīng)納稅減征額均有余額，怎么做帳務(wù)處理呢？
1/771
2018-07-15
這個月收到銀行流水有是交上個月的應(yīng)交稅費(fèi)怎么樣填寫分錄 是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
5/631
2019-07-13