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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-07 14:56

你好！這2個(gè)科目有余額是正常的。因?yàn)闆]有要求結(jié)轉(zhuǎn)

景欣 追問

2019-10-07 15:14

我的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是在借方，余額金額是614.1 ，然后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)大科目的余額是561.22，為什么金額不一樣

宋生老師 解答

2019-10-07 15:15

你好！
應(yīng)交稅費(fèi)本身是有很多下級(jí)科目的，對(duì)不上正常

景欣 追問

2019-10-07 15:18

我的那個(gè)稅盤減免業(yè)務(wù) 第一筆分錄是 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金 第二筆分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅 貸 管理費(fèi)用 。對(duì)嗎老師？那么借方科目減免項(xiàng)有余額需要 結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宋生老師 解答

2019-10-07 15:23

您好！是的。就是這樣。這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

景欣 追問

2019-10-07 16:14

我之前的進(jìn)項(xiàng) 沒認(rèn)證的 我都計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，然后我的方法是抵扣一部分就認(rèn)證一部分，借應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這樣可以嗎？

宋生老師 解答

2019-10-07 16:16

您好！可以的。這個(gè)沒問題

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二級(jí)科目 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
你好！這個(gè)按現(xiàn)在的制度，不結(jié)平的。
2018-08-09 11:33:02
你好， 未交增值稅是“應(yīng)交稅金”的二級(jí)明細(xì)科目，該科目專門用來核算未繳或多繳增值稅的，平時(shí)無發(fā)生額，月末結(jié)賬時(shí)，當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為貸方余額時(shí)，為應(yīng)交增值稅，應(yīng)將其貸方余額轉(zhuǎn)入該科目的貸方，反映企業(yè)未交的增值稅； 當(dāng)“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”為多交增值稅時(shí)，應(yīng)將其多交的增值稅轉(zhuǎn)入該科目的借方，反映企業(yè)多交的增值稅。 在"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目下增設(shè)"轉(zhuǎn)出未交增值稅"專欄，記錄一般納稅企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅。 　　“轉(zhuǎn)出未交增值稅”專欄，核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)繳來繳的增值稅。月末企業(yè)“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬出現(xiàn)貸方余額時(shí)，根據(jù)余額借記本科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”科目。 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄，注意只對(duì)多預(yù)繳的稅轉(zhuǎn)出。 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
2018-01-18 17:04:23
一、”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）“屬于一個(gè)過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、交稅時(shí)的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是： 1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2020-07-21 17:39:29
您好！月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
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