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老師,小規(guī)模企業(yè)確認收入時,是貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),銀行端扣款時,怎么做,,直接沖嗎,還是借,應交稅費_已交稅金?
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2021-06-16
借方銀行存款_123600 貸方主營業(yè)收入_120000 應交稅費_應交增值稅3600 借方銀行存款_6300 應收入賬款_a公司_40000 貸方主營業(yè)收入_100000 應交稅費_應交增值稅_3000
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2023-10-29
物業(yè)這個月只有銷項稅,沒有進項稅,那么月底要把銷項稅轉入未交增值稅嗎?借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)貸:應交稅費-未交增值稅下月交繳好稅借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款是不是這樣做呢?
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2017-07-12
為四舍五入交稅金的時候比計提時多交了一分錢,我賬面上是不是要做補計提,借:管理費用,貸:應交稅費-應交增值稅-應交稅金,然后再按照實際交稅額做相應的沖減,借:應交稅費,貸:銀行存款
1/1768
2017-10-21
老師,代理記賬會計之前把所有提供服務的分錄寫成,借應收,貸主收 貸應交稅費_未交增值稅,我需要怎么調(diào)整成應交稅費_應交增值稅呢?
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2022-09-26
老師,開出發(fā)票, 借:應收賬款 貸:工程結算收入 貸應交稅金-未交增值稅 當月開票當月繳納稅金 借,:應交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對嗎
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2016-10-27
請問在安裝生產(chǎn)線的過程中 領用的外購原材料的增值稅,是無需處理 還是要記應交稅費——應交增值稅(進項稅額)???
1/698
2023-06-07
老師你好!我問了是貨方應交增值稅,也交了稅,是不是沒有結轉借應交稅費——應交稅費——未交增值稅 貨銀行存款啊,我的科目初期應交稅費不填啊,對下個月有影響啊
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2022-02-10
郭老師在嗎,年末應交稅金,我一直每年都有余額對沖至0,年末買了一臺汽車,不小心認證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應交稅金-銷項30000,借:應交稅金-進項24000,借:應交稅金-轉出未交增值稅8000(這個是之前的銷項-進項累計數(shù)),這樣還需要對沖,怎么對沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
借:應交稅金轉出未交增值稅 貸:應交稅金未交增值稅 去年的,發(fā)現(xiàn)實際沒有繳納,當月抵扣進項了,這個分錄就多轉出了?,F(xiàn)在怎么更正,是直接這分錄紅字更正嗎
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2020-06-12
如何從財務軟件上查出今年一共交了多少增值稅?我們每月的結轉分錄是把進項和銷項,做相反的分錄,余額記入應交稅費,應交增值稅,未交增值稅
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2020-04-19
老師,你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對么,我現(xiàn)在應交稅費,應交稅費-未交增值稅、應交稅費-轉出未交增值稅,這三個科目的余額轉不平,這筆未開票收入的,就是截圖的第三筆,當時稅率由17%改為16%,然后額外去稅局補交的稅,然后在這個月申報時申報的是未開票收入,然后也在當月只能開16%發(fā)票的月份也開了17%,那這正確的分錄應該怎么轉才對呢?
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2019-01-07
老師,老項目應交的增值稅可以放在應交稅費-應交增值稅-簡易征收 這個科目下核算嗎?還是說一定要放在 應交稅費-未交增值稅 下核算?
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2016-08-24
老師:應交稅金-未交增值稅,如果進項稅大于銷項,可不可以就把這個科目掛著不做處理,如果銷項大于進項,那個應交稅金-已交增值稅科目可不可以不用,銀行扣款后直接貸方銀行存款。
1/203
2020-03-31
想一下這樣做分錄是不是重復交稅了 1.購進 借:原材料 ?? 應交稅費——應交增值稅——進項稅 ? 貸:銀行存款 2.轉出 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅轉出 ? 貸:應交稅費——未交增值稅 3.繳納 借:應交稅費——未交增值稅 ? 貸:銀行存款
1/326
2021-02-25
請問建安房地產(chǎn)行業(yè)應交稅金-應交增值稅下面的各個三個明細科目余額結轉到未交增值稅,什么時候結轉合適。
1/474
2019-08-19
請問應交稅費中轉出未交增值稅,未交增值稅這些科目的用法
1/748
2019-12-28
老師 一般納稅人 支付增值稅的時候 可以直接借應交稅費-應交增值稅-已交稅金嗎 沒有做一筆應交稅費轉未交稅費
1/305
2021-03-29
老師,月底應交稅費一應交增值稅(進銷項稅額)必須結轉到未交增值稅嗎?
1/621
2017-12-12
因為公司1月份的進項發(fā)票都沒有認證,所以在做賬的時候都做到應交稅費-待抵扣稅金里了,2月份的時候我把這些發(fā)票都認證了,分錄是不是這樣做:借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-待抵扣稅金?
1/480
2017-03-07