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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-12 11:28

你好,是這樣處理 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

玉婷 追問

2017-07-12 11:39

@鄒老師:那我開發(fā)票是計(jì)提的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?

鄒老師 解答

2017-07-12 11:40

你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額

玉婷 追問

2017-07-12 11:41

@鄒老師:那我銷項(xiàng)稅額不是有余額了嗎?

鄒老師 解答

2017-07-12 11:42

你好,是的,有余額并不代表就錯(cuò)了,沒有余額并不代表賬務(wù)處理就一定正確的

玉婷 追問

2017-07-12 11:51

@鄒老師: 那我銷項(xiàng)稅的余額在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么填

鄒老師 解答

2017-07-12 11:52

你好,就是按貸方余額填寫

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您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,如果需要交增值稅,是這么做的。
2020-04-13 12:34:26
一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款,這個(gè)未交增值稅是二級(jí)科目。
2021-08-10 12:21:36
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