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老師請(qǐng)問，公司即一般計(jì)稅也是簡易計(jì)稅，預(yù)繳稅款時(shí)：一般計(jì)稅--借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：庫存現(xiàn)金 ；簡易計(jì)稅--借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸：庫存現(xiàn)金 對(duì)嗎？
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2018-09-30
早上好，各位老師，麻煩幫我看下這分錄哪里有問題 ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅23650.48 貸：慶交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)250.68 借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 24113.37 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 23650.48 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 23650.48，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 23650.48
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2019-04-17
為四舍五入交稅金的時(shí)候比計(jì)提時(shí)多交了一分錢，我賬面上是不是要做補(bǔ)計(jì)提，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金，然后再按照實(shí)際交稅額做相應(yīng)的沖減，借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款
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2017-10-21
老師：小規(guī)模企業(yè)，收入前期已做了應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅科目；由于季度沒有達(dá)到45萬，所以免交增值稅，那之前的應(yīng)交增值稅科目余額要不要處理？如果需要處理，科目應(yīng)該怎么做呢？
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2022-01-07
請(qǐng)問在安裝生產(chǎn)線的過程中 領(lǐng)用的外購原材料的增值稅，是無需處理 還是要記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）？？？
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2023-06-07
老師，開出發(fā)票， 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月開票當(dāng)月繳納稅金 借，:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對(duì)嗎
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2016-10-27
借方銀行存款＿123600 貸方主營業(yè)收入＿120000 應(yīng)交稅費(fèi)＿應(yīng)交增值稅3600 借方銀行存款＿6300 應(yīng)收入賬款＿a公司＿40000 貸方主營業(yè)收入＿100000 應(yīng)交稅費(fèi)＿應(yīng)交增值稅＿3000
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2023-10-29
物業(yè)這個(gè)月只有銷項(xiàng)稅，沒有進(jìn)項(xiàng)稅，那么月底要把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交繳好稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款是不是這樣做呢？
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2017-07-12
老師，代理記賬會(huì)計(jì)之前把所有提供服務(wù)的分錄寫成，借應(yīng)收，貸主收 貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，我需要怎么調(diào)整成應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅呢？
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2022-09-26
郭老師在嗎，年末應(yīng)交稅金，我一直每年都有余額對(duì)沖至0，年末買了一臺(tái)汽車，不小心認(rèn)證了，所有現(xiàn)在有了留抵稅額，比如：貸：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)30000，借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)24000，借：應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000（這個(gè)是之前的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)），這樣還需要對(duì)沖，怎么對(duì)沖呀（留抵稅額2000）
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2023-01-11
借:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金未交增值稅 去年的，發(fā)現(xiàn)實(shí)際沒有繳納，當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)了，這個(gè)分錄就多轉(zhuǎn)出了?，F(xiàn)在怎么更正，是直接這分錄紅字更正嗎
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2020-06-12
老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅，也交了稅，是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貨銀行存款啊，我的科目初期應(yīng)交稅費(fèi)不填啊，對(duì)下個(gè)月有影響啊
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2022-02-10
如何從財(cái)務(wù)軟件上查出今年一共交了多少增值稅？我們每月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，做相反的分錄，余額記入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，未交增值稅
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2020-04-19
賬上有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方發(fā)生額的，本月應(yīng)交增值稅怎么算
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2018-04-26
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額這樣處理對(duì)嗎
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2019-01-02
老師，差額計(jì)稅情形下，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)月末處理是，借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)嗎
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2020-05-17
增值稅分錄是 計(jì)提 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款那么如果是代開增值稅的 不需要計(jì)提是不是直接：借；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸；銀行存款
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2017-12-15
老師，麻煩看一下圖片，本身是小規(guī)模納稅人，但是將稅費(fèi)填寫去了一般納稅人的科目。那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，是不是應(yīng)該等于 開具發(fā)票里面的稅額呢？這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，是不是應(yīng)該等于已經(jīng)交過的增值稅呢？那么如果直接看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個(gè)科目是不是應(yīng)該是平的呢，如果多了1000多的貸方金額出來，是不是有問題呢？
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2020-11-20
已交稅金不用了，現(xiàn)在用進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，月末如果有應(yīng)交未交的稅金，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，再交稅的時(shí)候沖未交增值稅。老師這句話是什么意思啊，那我現(xiàn)在已交稅金借方有十幾萬，是不是得轉(zhuǎn)到未交稅金的借方，已交稅金從貸方轉(zhuǎn)出去啊
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2017-07-29
3月份應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額以及未交增值稅貸方都有余額4月份該怎么做賬呢
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2019-07-09