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應(yīng)交稅金下設(shè)了一個(gè)應(yīng)交教育費(fèi)附加期末余額借方100元,請(qǐng)問(wèn)怎么樣才能平賬?
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2020-02-15
你好,老師,我想問(wèn)一下,我們6月份月要交增值稅,我做六月份的賬時(shí),是不是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅稅額啊,會(huì)計(jì)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣做對(duì)嗎
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2019-08-12
取得交易性金融資產(chǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅能不能抵扣呢?
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2021-05-20
老師,我7月份支付了公司車輛保險(xiǎn)費(fèi),沒(méi)有收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)我做的分錄就是 借:管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 6564.57 貸:銀行存款6564.57 8月份我收到保險(xiǎn)公司開具的專用發(fā)票。 那我現(xiàn)在分錄可以可以只做車船稅部分和進(jìn)項(xiàng)稅額部分? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 347.8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 420 貸:管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 767.8? 還是做下面的分錄? 借:管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi) 5796.77 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 347.8 應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅420 貸:管理費(fèi)用-車輛保險(xiǎn)費(fèi)6564.57?
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2020-09-23
老師,可以請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題嗎? 我有一筆業(yè)務(wù)不知道做的對(duì)不對(duì): 商業(yè)企業(yè)購(gòu)入庫(kù)存商品: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 當(dāng)月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 后來(lái)商品有問(wèn)題退回: 借:銀行存款 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
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2021-06-24
我要填國(guó)資報(bào)表,報(bào)表上要填4月份的應(yīng)交稅費(fèi)總額和已交稅費(fèi)總額,是填哪些數(shù)字?我們每個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的,年底結(jié)轉(zhuǎn)。還有只有房產(chǎn)稅,環(huán)保稅,土地使用稅是計(jì)提的,其他不計(jì)提
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2021-05-06
老師,2月預(yù)收賬款貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未繳增值稅 3月繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金 貸:銀行存款。老師這樣做對(duì)嗎?8月我們才開這個(gè)預(yù)收賬款的發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?
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2018-10-17
借:受托代銷商品款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅版(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
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2024-06-07
小規(guī)模的,上繳增值稅,要做在科目:借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額里面 還是入在 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金比較合適?
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2018-12-10
之前做了, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 貸:管理費(fèi)用 140 月底做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,要怎么做,比如當(dāng)月銷項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 140 未交增值稅 260 這樣么?
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2022-03-31
老師我上個(gè)月的應(yīng)交稅金沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 下個(gè)月只接借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎
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2022-01-21
老師,你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對(duì)么,我現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅、應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個(gè)科目的余額轉(zhuǎn)不平,這筆未開票收入的,就是截圖的第三筆,當(dāng)時(shí)稅率由17%改為16%,然后額外去稅局補(bǔ)交的稅,然后在這個(gè)月申報(bào)時(shí)申報(bào)的是未開票收入,然后也在當(dāng)月只能開16%發(fā)票的月份也開了17%,那這正確的分錄應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)才對(duì)呢?
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2019-01-07
老師,老項(xiàng)目應(yīng)交的增值稅可以放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易征收 這個(gè)科目下核算嗎?還是說(shuō)一定要放在 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下核算?
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2016-08-24
老師:應(yīng)交稅金-未交增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),可不可以就把這個(gè)科目掛著不做處理,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那個(gè)應(yīng)交稅金-已交增值稅科目可不可以不用,銀行扣款后直接貸方銀行存款。
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2020-03-31
想一下這樣做分錄是不是重復(fù)交稅了 1.購(gòu)進(jìn) 借:原材料 ?? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅 ? 貸:銀行存款 2.轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ? 貸:銀行存款
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2021-02-25
請(qǐng)問(wèn)建安房地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅下面的各個(gè)三個(gè)明細(xì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)合適。
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2019-08-19
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)中轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這些科目的用法
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2019-12-28
老師 一般納稅人 支付增值稅的時(shí)候 可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金嗎 沒(méi)有做一筆應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)未交稅費(fèi)
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2021-03-29
老師,月底應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)銷項(xiàng)稅額)必須結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2017-12-12
因?yàn)楣?月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒(méi)有認(rèn)證,所以在做賬的時(shí)候都做到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金里了,2月份的時(shí)候我把這些發(fā)票都認(rèn)證了,分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金?
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2017-03-07