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10日，凱華公司從利成公司購(gòu)進(jìn)計(jì)算機(jī)600臺(tái)，每臺(tái)不含稅價(jià)格0.45萬(wàn)元，取得利成公司開具的增值稅專用發(fā)票，注明貨款270萬(wàn)元， 增值稅35.1萬(wàn)元，凱華公司以銷售貨款抵應(yīng)付利成企業(yè)的貨款和稅款后，實(shí)付購(gòu)貨款90萬(wàn)元，增值稅11.7萬(wàn)元， 請(qǐng)問(wèn)這一筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄是什么呀
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2022-09-12
小規(guī)模納稅人1月份不含稅收入4萬(wàn)元，2月份2萬(wàn)元3月份1萬(wàn)元，這個(gè)怎么交增值稅，交稅金額是多少 是不是第一個(gè)月按照4萬(wàn)元交增值稅，第二三月免費(fèi) 什么情況下季度交小于9萬(wàn)元，免征
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2016-03-17
老師，現(xiàn)在小規(guī)模都是1%，增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額，是按照1%算的不含稅銷售額填的，差額就是要填個(gè)應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單，是嗎，還有個(gè)問(wèn)題，要是不開票的不含稅銷售收入，我也是加在一起全部數(shù)額都記入增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額，那這不開票的不含稅銷售額涉及到的稅差額，該怎么弄呢，那個(gè)應(yīng)稅服務(wù)減除清單里沒(méi)辦法填啊，是不是這部分不開票的就不考慮
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2020-07-06
4月16日，經(jīng)主管國(guó)稅局檢查，發(fā)現(xiàn)上月購(gòu)進(jìn)的甲材料用于單位基建工程，企業(yè)僅以賬面金額10000元（不含稅價(jià)格）結(jié)轉(zhuǎn)至“在建工程”科目核算。另有5000元的乙材料購(gòu)入業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票不符合規(guī)定，相應(yīng)稅金650元已于上月抵扣。稅務(wù)機(jī)關(guān)要求該合資企業(yè)在本月調(diào)賬并于4月25日前補(bǔ)繳稅款入庫(kù)（不考慮滯納金、罰款）。 分錄怎么做
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2020-04-07
．某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人◇2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： (1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批◇雙方開發(fā)票；(2）銷售200立升冰箱1000臺(tái)，發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元； (3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； (4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票◇稅款 120元； ◇5）銷售生產(chǎn)下腳料一批◇收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證
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2023-11-25
專票開了196103.75不含稅，普票開了94189.95，再申報(bào)的時(shí)候服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)行資產(chǎn)10行顯示2356.44，18行本期免稅額3922.08，應(yīng)納稅額合計(jì)-3922608，就想問(wèn)一下老師第10行，18行的數(shù)字是怎么計(jì)算的
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2020-07-01
房開業(yè)土地出讓金抵扣銷項(xiàng)稅的問(wèn)題，增值稅表一上，第12列服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除金額，這個(gè)是填含稅還是不含稅的
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2020-05-19
一.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批，雙方均末開發(fā)票； （2）銷售200立升冰箱1000臺(tái)，發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元； （3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； （4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款120元； （5）銷售生產(chǎn)下腳料一批，收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證）。
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2020-06-14
老師你好，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，連續(xù)12個(gè)開票不能超500萬(wàn)，這個(gè)500萬(wàn)是不含稅價(jià)格對(duì)嗎，，現(xiàn)在是3月份，3月開票金額+再倒推11個(gè)月的金額看看有沒(méi)有超500萬(wàn)對(duì)嗎？超了500萬(wàn)就會(huì)變成一般納稅人對(duì)嗎
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2022-03-03
.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批，雙方均末開發(fā)票； （2）銷售200立升冰箱1000臺(tái)，發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元； （3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； （4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款120元； （5）銷售生產(chǎn)下腳料一批，收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證
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2022-05-16
之前問(wèn)過(guò)這個(gè)問(wèn)題就是銷售商品出去一般客戶不要票所以就是不含稅價(jià)格，但是當(dāng)客戶要票時(shí)就得把稅點(diǎn)加進(jìn)去，是小規(guī)模納稅人按理就得加三個(gè)稅點(diǎn)，但是老板說(shuō)必須加六個(gè)點(diǎn)，因?yàn)檫€有附加稅及企業(yè)所得稅呢，假如說(shuō)銷售100塊錢商品加六個(gè)點(diǎn)客戶并不是說(shuō)給開出103的票然后給106，人家要求得開出106的票回到單位報(bào)銷，這樣是不反多繳稅款了，對(duì)沒(méi)有益處呢
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2017-03-18
小規(guī)模企業(yè)在申報(bào)時(shí)，1.不含稅銷售收入填入報(bào)表以后系統(tǒng)自動(dòng)出的應(yīng)納稅額和實(shí)際發(fā)票的稅額會(huì)有幾分錢出入，如何處理？2.實(shí)際稅額加不含稅銷售額出來(lái)的含稅銷售收入填入附列表出來(lái)的不含稅銷售額與實(shí)際的不含稅銷售額也有幾分錢的出入，無(wú)法申報(bào)，怎么調(diào)整？謝謝
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2019-10-12
綜合冠：華于縣雄的甲酒廠為物值稅一般納稅人，生產(chǎn)各種酒類產(chǎn)品，2019 年5月發(fā)生如下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：， (1 采取預(yù)收貨款方式向乙企業(yè)銷售糧食白酒一批，當(dāng)月取得含稅預(yù)收款 60萬(wàn)元，臺(tái)同約定貨物于6月5日發(fā)出。+ (2）采用分期收款方式向丙企業(yè)銷售紅酒一批，合同約定不金 萬(wàn)元，本月收取70%的貨款，其余貨款于下月收回，由于丙企業(yè)本月甲酒廣實(shí)際收取不含稅貨款 30 萬(wàn)元。? （3） 銷售新型紅酒 10 噸，收得不含稅銷售額 95 萬(wàn)元，同時(shí)作 一批A牌紅酒，成本為8萬(wàn)元，已知紅酒消費(fèi)稅稅率為 10%，成本利演 甲酒廣無(wú)同類A牌紅酒的市場(chǎng)售價(jià)。。 (4）銷售薯類白酒和啤酒給丁企業(yè)，其中銷售薯類白酒開票，注明不含稅價(jià)款22 萬(wàn)元，另收取包裝物押金 2.32 萬(wàn)元; 稅普通發(fā)票，注明含稅價(jià)款 8.6 萬(wàn)元，另收取包裝物押金 1 工企業(yè)千2019年12 月將白酒、啤酒的包裝物全部退還給甲 押金。
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2023-11-18
⑴從農(nóng)民手中收購(gòu)大米兩噸，收購(gòu)憑證上注明貨款1萬(wàn)元。 ⑵從農(nóng)民手里收購(gòu)小米，因保管不善霉?fàn)€，賬面價(jià)值9100元。(不含運(yùn)費(fèi)) ⑶賣方便面，含稅銷售額為22600元，另收包裝物押金1830元。 ⑷賣方便面200件，每件不含稅100元，因購(gòu)買數(shù)量多，按原件九折優(yōu)惠銷售。 ⑸賣方便面100件，每件不含稅價(jià)格100元，每件按1/10，n/30折扣，購(gòu)買方于10天內(nèi)付款。 問(wèn): 1本月增值稅銷項(xiàng)稅額 2本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 3本月增值稅稅額
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2022-06-17
D公司是中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)，為增值稅一般納稅人。主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)和銷售某品牌的家用空調(diào)。為了打開銷路，D公司現(xiàn)在主要采取了以下銷售方式。2019年某月發(fā)生了以下經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(適用的增值稅率13%) 第四筆， 銷售給某商場(chǎng)300臺(tái)，每臺(tái)不含稅價(jià)2900元，對(duì)方在規(guī)定期限內(nèi)付清貨款，現(xiàn)金折扣2%，共取得不含稅銷售額870000元 第五筆，，將100臺(tái)舊型號(hào)空調(diào)以2600元出售給某賓館，售出后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，但對(duì)方并沒(méi)有提出退貨，而是要求該家電廠給予一定的價(jià)格折讓。經(jīng)協(xié)商，該廠給予價(jià)格折讓20%，共取得含稅銷售額為241280元口當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是6萬(wàn)元口根據(jù)以上資料: 1.計(jì)算當(dāng)月的應(yīng)納增值稅額口2.如何降
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2022-04-14
A公司為一般納稅人，寫出會(huì)計(jì)分錄及對(duì)企業(yè)所得稅的影響 （1）2021年12月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個(gè)發(fā)放給員工作為福利、300個(gè)送給客戶，單個(gè)產(chǎn)品成本價(jià)30元，不含稅售價(jià)45元；同時(shí)將購(gòu)入的一批商品發(fā)放給員工，購(gòu)入不含稅價(jià)格15萬(wàn)元。 對(duì)企業(yè)所得稅的影響是啥
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2023-10-13
老師，就是我們賣東西一般客戶不要求開發(fā)票的我們都按不含稅價(jià)格給他們，當(dāng)時(shí)開單后我做借應(yīng)收賬款10072，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10072，今天客戶要開發(fā)票，我們按4個(gè)點(diǎn)收，他打進(jìn)來(lái)10474，那402我現(xiàn)在怎么處理，是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入沖應(yīng)收就好了，是內(nèi)賬的老師！
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2016-06-03
專票開了196103.75不含稅，普票開了94189.95，再申報(bào)的時(shí)候服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)行資產(chǎn)10行顯示2356.44，18行本期免稅額3922.08，應(yīng)納稅額合計(jì)-3922608，就想問(wèn)一下老師第10行，18行的數(shù)字是怎么計(jì)算的
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2020-07-01
老師您好！2019年12月暫估庫(kù)存商品: 1、入庫(kù)A商品:10件，不含稅單價(jià)20元，不含稅金額200元 借:庫(kù)存商品 200 貸:應(yīng)付賬款一暫估 200 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200 貸:庫(kù)存商品 200 2020年1月開來(lái)發(fā)票: A商品:10件，不含稅單價(jià)25元，不含稅金額250 進(jìn)項(xiàng)稅額32.5 如何根據(jù)這發(fā)票做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄？謝謝
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2020-03-03
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是按照廣告類不含稅銷售收入百分之3嗎
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2019-10-14