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老師，現(xiàn)在小規(guī)模都是1%，增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額，是按照1%算的不含稅銷售額填的，差額就是要填個應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單，是嗎，還有個問題，要是不開票的不含稅銷售收入，我也是加在一起全部數(shù)額都記入增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額，那這不開票的不含稅銷售額涉及到的稅差額，該怎么弄呢，那個應(yīng)稅服務(wù)減除清單里沒辦法填啊，是不是這部分不開票的就不考慮
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2020-07-06
4月16日，經(jīng)主管國稅局檢查，發(fā)現(xiàn)上月購進(jìn)的甲材料用于單位基建工程，企業(yè)僅以賬面金額10000元（不含稅價格）結(jié)轉(zhuǎn)至“在建工程”科目核算。另有5000元的乙材料購入業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票不符合規(guī)定，相應(yīng)稅金650元已于上月抵扣。稅務(wù)機(jī)關(guān)要求該合資企業(yè)在本月調(diào)賬并于4月25日前補(bǔ)繳稅款入庫（不考慮滯納金、罰款）。 分錄怎么做
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2020-04-07
．某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人◇2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： (1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺換取職工工作服一批◇雙方開發(fā)票；(2）銷售200立升冰箱1000臺，發(fā)票注明每臺不含稅價格1000元； (3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； (4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票◇稅款 120元； ◇5）銷售生產(chǎn)下腳料一批◇收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證
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2023-11-25
小規(guī)模納稅人，自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)？
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2019-01-15
在地稅自行申報(bào)這個印花稅，品目要選擇那個
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2017-08-24
老師，中級說以后有可能要加考稅法是真的嗎
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2021-03-30
老師，中級說以后有可能要加考稅法是真的嗎
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2021-03-28
今年企業(yè)所得稅申報(bào)表的財(cái)務(wù)年報(bào)在哪填寫
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2020-04-17
一.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺換取職工工作服一批，雙方均末開發(fā)票； （2）銷售200立升冰箱1000臺，發(fā)票注明每臺不含稅價格1000元； （3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； （4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款120元； （5）銷售生產(chǎn)下腳料一批，收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證）。
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2020-06-14
老師你好，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，連續(xù)12個開票不能超500萬，這個500萬是不含稅價格對嗎，，現(xiàn)在是3月份，3月開票金額+再倒推11個月的金額看看有沒有超500萬對嗎？超了500萬就會變成一般納稅人對嗎
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2022-03-03
.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺換取職工工作服一批，雙方均末開發(fā)票； （2）銷售200立升冰箱1000臺，發(fā)票注明每臺不含稅價格1000元； （3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； （4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款120元； （5）銷售生產(chǎn)下腳料一批，收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證
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2022-05-16
之前問過這個問題就是銷售商品出去一般客戶不要票所以就是不含稅價格，但是當(dāng)客戶要票時就得把稅點(diǎn)加進(jìn)去，是小規(guī)模納稅人按理就得加三個稅點(diǎn)，但是老板說必須加六個點(diǎn)，因?yàn)檫€有附加稅及企業(yè)所得稅呢，假如說銷售100塊錢商品加六個點(diǎn)客戶并不是說給開出103的票然后給106，人家要求得開出106的票回到單位報(bào)銷，這樣是不反多繳稅款了，對沒有益處呢
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2017-03-18
小規(guī)模企業(yè)在申報(bào)時，1.不含稅銷售收入填入報(bào)表以后系統(tǒng)自動出的應(yīng)納稅額和實(shí)際發(fā)票的稅額會有幾分錢出入，如何處理？2.實(shí)際稅額加不含稅銷售額出來的含稅銷售收入填入附列表出來的不含稅銷售額與實(shí)際的不含稅銷售額也有幾分錢的出入，無法申報(bào)，怎么調(diào)整？謝謝
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2019-10-12
綜合冠：華于縣雄的甲酒廠為物值稅一般納稅人，生產(chǎn)各種酒類產(chǎn)品，2019 年5月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù)：， (1 采取預(yù)收貨款方式向乙企業(yè)銷售糧食白酒一批，當(dāng)月取得含稅預(yù)收款 60萬元，臺同約定貨物于6月5日發(fā)出。+ (2）采用分期收款方式向丙企業(yè)銷售紅酒一批，合同約定不金 萬元，本月收取70%的貨款，其余貨款于下月收回，由于丙企業(yè)本月甲酒廣實(shí)際收取不含稅貨款 30 萬元。? （3） 銷售新型紅酒 10 噸，收得不含稅銷售額 95 萬元，同時作 一批A牌紅酒，成本為8萬元，已知紅酒消費(fèi)稅稅率為 10%，成本利演 甲酒廣無同類A牌紅酒的市場售價。。 (4）銷售薯類白酒和啤酒給丁企業(yè)，其中銷售薯類白酒開票，注明不含稅價款22 萬元，另收取包裝物押金 2.32 萬元; 稅普通發(fā)票，注明含稅價款 8.6 萬元，另收取包裝物押金 1 工企業(yè)千2019年12 月將白酒、啤酒的包裝物全部退還給甲 押金。
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2023-11-18
⑴從農(nóng)民手中收購大米兩噸，收購憑證上注明貨款1萬元。 ⑵從農(nóng)民手里收購小米，因保管不善霉?fàn)€，賬面價值9100元。(不含運(yùn)費(fèi)) ⑶賣方便面，含稅銷售額為22600元，另收包裝物押金1830元。 ⑷賣方便面200件，每件不含稅100元，因購買數(shù)量多，按原件九折優(yōu)惠銷售。 ⑸賣方便面100件，每件不含稅價格100元，每件按1/10，n/30折扣，購買方于10天內(nèi)付款。 問: 1本月增值稅銷項(xiàng)稅額 2本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 3本月增值稅稅額
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2022-06-17
D公司是中外合資經(jīng)營企業(yè)，為增值稅一般納稅人。主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是生產(chǎn)和銷售某品牌的家用空調(diào)。為了打開銷路，D公司現(xiàn)在主要采取了以下銷售方式。2019年某月發(fā)生了以下經(jīng)營活動(適用的增值稅率13%) 第四筆， 銷售給某商場300臺，每臺不含稅價2900元，對方在規(guī)定期限內(nèi)付清貨款，現(xiàn)金折扣2%，共取得不含稅銷售額870000元 第五筆，，將100臺舊型號空調(diào)以2600元出售給某賓館，售出后發(fā)現(xiàn)有問題，但對方并沒有提出退貨，而是要求該家電廠給予一定的價格折讓。經(jīng)協(xié)商，該廠給予價格折讓20%，共取得含稅銷售額為241280元口當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是6萬元口根據(jù)以上資料: 1.計(jì)算當(dāng)月的應(yīng)納增值稅額口2.如何降
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2022-04-14
A公司為一般納稅人，寫出會計(jì)分錄及對企業(yè)所得稅的影響 （1）2021年12月以自產(chǎn)產(chǎn)品300個發(fā)放給員工作為福利、300個送給客戶，單個產(chǎn)品成本價30元，不含稅售價45元；同時將購入的一批商品發(fā)放給員工，購入不含稅價格15萬元。 對企業(yè)所得稅的影響是啥
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2023-10-13
老師，就是我們賣東西一般客戶不要求開發(fā)票的我們都按不含稅價格給他們，當(dāng)時開單后我做借應(yīng)收賬款10072，貸主營業(yè)務(wù)收入10072，今天客戶要開發(fā)票，我們按4個點(diǎn)收，他打進(jìn)來10474，那402我現(xiàn)在怎么處理，是不是計(jì)入營業(yè)外收入沖應(yīng)收就好了，是內(nèi)賬的老師！
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2016-06-03
專票開了196103.75不含稅，普票開了94189.95，再申報(bào)的時候服務(wù)，不動產(chǎn)和無行資產(chǎn)10行顯示2356.44，18行本期免稅額3922.08，應(yīng)納稅額合計(jì)-3922608，就想問一下老師第10行，18行的數(shù)字是怎么計(jì)算的
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2020-07-01
房開業(yè)土地出讓金抵扣銷項(xiàng)稅的問題，增值稅表一上，第12列服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除金額，這個是填含稅還是不含稅的
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2020-05-19