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老師，第八章，試用期這塊，如果單位和勞動者約定試用期是2個(gè)月，期滿后，用人單位又違法延長了使用期一個(gè)月，并且勞動者不懂答應(yīng)履行了，那么這延長的一個(gè)月工資是按什么算？試用期的還是轉(zhuǎn)正后工資算？
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2020-05-04
遞延收益和專項(xiàng)支出的錢同樣是來自政府的補(bǔ)助，為什么專項(xiàng)支出是權(quán)益類科目 ，而又要把遞延收益放到負(fù)債類，攤銷時(shí)再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入呢？而又為什么要攤銷，一次性轉(zhuǎn)入或直接入營業(yè)外收入不行嗎？
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2016-08-26
老師，會計(jì)分錄應(yīng)該怎么出？為什么答案選的是C? 所得稅費(fèi)用答案算出來的是190萬元我做的分錄：借：所得稅費(fèi)用 190 遞延所得稅資產(chǎn)11.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅106.5 遞延所得稅負(fù)債 95 我知道了，我把方向給弄反了。
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2019-07-06
如果合同性權(quán)利或其他法定權(quán)利能夠在到期時(shí)延續(xù)，而且此延續(xù)不需付出重大成本時(shí)，續(xù)約期應(yīng)作為使用壽命的一部分。 老師們，我想問一下，如果需要付出重大成本時(shí)，續(xù)約期要作為使用壽命的一部分嗎
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2021-03-24
老師妳好 我想諮詢一個(gè)事情 就是廣東這邊 不是之前有註冊公司辦理港澳商務(wù)證的政策嗎？ 註冊公司0報(bào)稅。到一年後再註銷嗎。 然後是不是明年要有新規(guī)定 註銷公司要補(bǔ)社保
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2018-11-19
老師，我們是建筑掛靠公司，稅所讓預(yù)測9月能入庫的各個(gè)稅種（分別，包括不限于增值稅，企業(yè)所得稅，附加，消費(fèi)稅，車購，個(gè)稅，土增，契稅，房產(chǎn)，土地使用，資源稅，環(huán)保稅） ，這個(gè)該怎么報(bào)？
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2019-08-26
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入（倉儲費(fèi)收入），冷庫已經(jīng)按從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅，是否重復(fù)計(jì)稅，有沒有相關(guān)稅發(fā)支持？
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2020-06-18
總公司和分公司都是獨(dú)立核算！總公司在北京，分公司在西安！總公司給分公司調(diào)撥了一批固定資產(chǎn)！請問會計(jì)分錄怎么寫！怎么交稅？總公司還是交還是分公司交？請老師盡快解答一下！
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2017-02-21
A公司2011年實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000萬元，該公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅，適用的所得稅稅率改為25％，2009年初遞延所得稅負(fù)債的余額為66萬元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為20萬元。當(dāng)年A公司與所得稅有關(guān)的事項(xiàng)如下： （1）公司由于違法經(jīng)營支付罰款50萬元。 （2）2011年某固定資產(chǎn)開始計(jì)提折舊，由于會計(jì)采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同，年末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為4500萬元，其計(jì)稅基礎(chǔ)為4 700萬元。 （3）期末交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值1100萬元，成本為1000萬元。除上述差異外沒有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)和差異。 要求：（1）計(jì)算該企業(yè)2011年度應(yīng)納稅所得額 （2）計(jì)算該年度確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債。 （3）計(jì)算該年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用及遞延所得稅費(fèi)用。 （4）編制該企業(yè)與所得稅有關(guān)的會計(jì)分錄。
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2023-11-19
A公司2011年實(shí)現(xiàn)利潤總額為1000萬元，該公司采 用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅，適用的所得稅稅 率改為25%，2009年初遞延所得稅負(fù)債的余額為6 6萬元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為20萬元。當(dāng)年A公司與所得稅有關(guān)的事項(xiàng)如下： （1）公司由于違法經(jīng)營支付罰款50萬元。 （2）2011年某固定資產(chǎn)開始計(jì)提折舊，由于會計(jì)采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同，年末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為4500萬元，其計(jì)稅基礎(chǔ)為4700萬元。 （3）期末交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值1100萬元 成本為1000萬元。除上述差異外沒有其他納稅調(diào)整 事項(xiàng)和差異。 要求: （1）計(jì)算該企業(yè)2011年度應(yīng)納稅所得額 （2）計(jì)算該年度確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)及遞 延所得稅負(fù)債。 （3）計(jì)算該年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用及遞延所得 稅費(fèi)用。 （4）編制該企業(yè)與所得稅有關(guān)的會計(jì)分錄。
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2023-11-05
不能追問所以重新問前幾年預(yù)交過的稅費(fèi)繼續(xù)保留在應(yīng)交稅費(fèi)科目借方呢 還是需要調(diào)整到遞延稅費(fèi)科目呢
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2017-09-28
2018年的遞延所得稅問題三免三減半那道綜合題為什么應(yīng)交所得稅為4500—800，800這個(gè)調(diào)減項(xiàng)從哪里出來的
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2021-04-12
公司今年收到政府補(bǔ)助金額2000萬元（收到時(shí)計(jì)入了遞延收益），當(dāng)年是不是需要納稅？賬務(wù)上需要怎么處理所得稅？
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2018-12-21
融資租賃中，售后回租，承租方核算資產(chǎn)帳面價(jià)值與售價(jià)差異用.用遞延收益科目，怎么分?jǐn)?租賃期為分?jǐn)偲?
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2017-04-16
老師，兩個(gè)問題，為什么這個(gè)50會形成遞延所得稅啊，這不算永久性差異嗎，然后為什么所得稅費(fèi)用是-50萬元啊
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2020-09-22
甲儲備糧食公司（以下簡稱甲公司），2×21年實(shí)際糧食儲備量1.8億斤。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，財(cái)政部門按照企業(yè)的實(shí)際儲備量給予每季度每斤0.028元的糧食保管費(fèi)補(bǔ)貼，于每個(gè)季度初支付。2×21年1月10日，甲公司收到財(cái)政撥付的補(bǔ)貼款。則甲公司2×21年1月31日遞延收益余額為（　　）萬元。 504 0 336 168 這道題答案不就是504嗎，為什么答案解析要拿504乘以三分之二？
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2022-04-04
非貨幣性資產(chǎn)交換的入賬價(jià)值不是以換出資產(chǎn)的公允價(jià)值計(jì)換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值嗎？為什么這道差錯(cuò)更正的土地使用權(quán)的入賬價(jià)值是用換入資產(chǎn)的公允價(jià)值入賬的？ 另外當(dāng)年發(fā)現(xiàn)當(dāng)年的差錯(cuò)為什么不需要更正關(guān)于遞延所得稅的分錄，發(fā)現(xiàn)以前年度的差錯(cuò)就要更正關(guān)于遞延所得稅的分錄呢？
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2022-08-09
急求：現(xiàn)在31日晚22:34 發(fā)現(xiàn)國稅發(fā)票未認(rèn)證 該如何補(bǔ)救？！能否申請延期？還是只能交稅？
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2015-10-31
稅法 客觀50-91 老師選項(xiàng)B應(yīng)該怎么區(qū)分？圖三中的免稅的第6條和延期優(yōu)惠第一條
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2019-10-03
請問老師，現(xiàn)在國家稅務(wù)出了新政策，增值稅降到百分之一延續(xù)到今年12月31日了嗎
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2020-05-08