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小規(guī)模納稅人購(gòu)入研發(fā)用電子產(chǎn)品3萬(wàn)元可一次性記入研發(fā)支出一費(fèi)閘用化支出嗎？不作固定資產(chǎn)和提折舊
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2022-01-14
老師，我公司是屬于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)一般納稅人，收到“文化用品”和“茶葉”報(bào)銷(xiāo)發(fā)票，應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用合適呢
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2016-06-06
種子費(fèi)用化肥農(nóng)藥這些是社員自己去購(gòu)買(mǎi)的，從會(huì)員私戶(hù)付款的，那是不是這筆費(fèi)用合作社還要轉(zhuǎn)到會(huì)員私戶(hù)？
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2021-05-07
是建筑公司，一般納稅人，新進(jìn)一批樹(shù)苗用于工程綠化，但對(duì)方不能提供發(fā)票，可以用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?怎么處理合適?求教
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2018-10-16
為什么高新技術(shù)企業(yè)的利潤(rùn)表里有些年份沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用，有的年份有？是因?yàn)槟承┠攴莸难邪l(fā)費(fèi)用都資本化了嗎
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2019-10-13
ACCA：某公司研發(fā)一個(gè)平臺(tái)，在2015年2月1日到10月31日平均每月花費(fèi)100000元。該公司不確定此次項(xiàng)目的結(jié)果，但是在5月1日測(cè)試成功。這個(gè)平臺(tái)在11月1日開(kāi)始使用并且預(yù)期使用5年。問(wèn)什么時(shí)候開(kāi)始資本化，且R&D資本化費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-07-04
匯算清繳時(shí) 是不是要把所有的風(fēng)險(xiǎn)都消除才能正式申報(bào)啊？比如 報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí) 管理費(fèi)用沒(méi)有細(xì)化 所有明細(xì)都在管理費(fèi)用里面列式了 業(yè)務(wù)招待費(fèi)一欄是 0 但是在期間費(fèi)用明細(xì)表里面細(xì)化了 可是風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)不一致 那需要改嗎？還是直接報(bào)送
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2017-05-21
問(wèn)題一新建工業(yè)企業(yè)，發(fā)包給別人建公司，工程造價(jià)咨詢(xún)，還有財(cái)稅咨詢(xún)，還有延期支付工程款的利息，這部分費(fèi)用計(jì)入啥會(huì)計(jì)科目，目前在籌建期，是都費(fèi)用化，還是一個(gè)成本化，一個(gè)費(fèi)用化 問(wèn)題二，對(duì)于像我這種籌建期的，現(xiàn)在不是12月了嗎，如果像上述這樣費(fèi)用化的東西年后才開(kāi)發(fā)票給我，我今年的賬務(wù)要不要掛帳，掛帳的話(huà)除了合同沒(méi)有其他的應(yīng)該不可以吧，因?yàn)槲矣袀€(gè)扶持金的收入，想今年轉(zhuǎn)損益，這樣今年的企業(yè)所得稅能把開(kāi)辦費(fèi)抵掉，明年他們?cè)陂_(kāi)票給我可以嗎？
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2019-12-06
20、某外貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人，具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，2019年10月從甲生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批化妝品，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10萬(wàn)元，增值稅1.3萬(wàn)元。當(dāng)月外貿(mào)企業(yè)將這批化妝品全部出口，離岸價(jià)格折合人民幣為18萬(wàn)元。已知化妝品增值稅退稅率為11%，適用的消費(fèi)稅稅率為15%，則該外貿(mào)企業(yè)出口化妝品應(yīng)退還的增值稅和消費(fèi)稅為（ ）萬(wàn)元。 老師，進(jìn)出口不太明白，麻煩把步驟講一下
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2021-04-23
老師：請(qǐng)問(wèn)一下，我公司要設(shè)置研發(fā)支出，研發(fā)支出應(yīng)該是屬于一級(jí)科目吧？應(yīng)該加在資產(chǎn)負(fù)債表無(wú)形資產(chǎn)那一塊嗎？ 我想舉個(gè)例子，您看我理解得對(duì)嗎？ 比如:公司本月工資100元，其中研發(fā)人員工資60，社保及公積金5，后勤人員工資32，社保及公積金3. 借：研發(fā)支出-資本化支出-工資 60 研發(fā)支出-資本化支出-社保 5 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 32 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 3 貸：應(yīng)付職工薪酬 1
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2016-11-10
關(guān)于開(kāi)發(fā)支出的跨年結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題。研發(fā)項(xiàng)目時(shí)間很長(zhǎng)，超過(guò)一年。（1）那么開(kāi)發(fā)支出的二級(jí)科目，資本化支出在年末，是否可以?huà)熨~不動(dòng)，在資產(chǎn)負(fù)債表上的開(kāi)發(fā)支出列示？（2）費(fèi)用化支出呢？費(fèi)用化支出一定要當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤(rùn)表？不可以?huà)熨~不動(dòng)，在資產(chǎn)負(fù)債表上的開(kāi)發(fā)支出列示；等整個(gè)項(xiàng)目結(jié)束之后再結(jié)轉(zhuǎn)？
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2019-03-20
某化妝品有限公司為增值稅一般納稅人，2018年8月從國(guó)外進(jìn)口一批化妝品香粉，關(guān)稅完稅價(jià)格為60000元，繳納關(guān)稅35000元，取得海關(guān)增值稅完稅憑證和消費(fèi)稅完稅憑證，當(dāng)月將其中的80%用于連續(xù)生產(chǎn)化妝品，20%用于連續(xù)生產(chǎn)護(hù)膚護(hù)發(fā)品。要求:計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅以及可以抵扣的消費(fèi)稅。
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2022-05-03
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)2018年7月從另一化妝品生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高檔保濕精華一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為100萬(wàn)元；當(dāng)月領(lǐng)用其中的40%用于生產(chǎn)高檔保濕粉底液并全部銷(xiāo)售，取得不含增值稅銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。有關(guān)甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)繳納的消費(fèi)稅，下列計(jì)算列式正確的是（D） A.500×15%=75萬(wàn)元 B.500×15%-100×15%×60%=66萬(wàn)元 C.500×15%-100×15%=60萬(wàn)元 D.500×15%-100×15%×40%=69萬(wàn)元 老師，這個(gè)100萬(wàn)都是增值稅啊，為什么不是500*15%－100*40%=35萬(wàn)元呢？
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2019-08-20
15、甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)2018年7月從另一化妝品生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高檔保濕精華一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為100萬(wàn)元；當(dāng)月領(lǐng)用其中的40%用于生產(chǎn)高檔保濕粉底液并全部銷(xiāo)售，取得不含增值稅銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。有關(guān)甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)繳納的消費(fèi)稅，下列計(jì)算列式正確的是（ ）。 A. 500×15%=75萬(wàn)元 B. 500×15%-100×15%×60%=66萬(wàn)元 C. 500×15%-100×15%=60萬(wàn)元 D. 500×15%-100×15%×40%=69萬(wàn)元 老師你好，這里已經(jīng)告訴我們收入了，為什么還要乘以40%呢
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2020-08-28
老師 園林綠化公司的 ”綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目工程” 是屬于”建筑服務(wù)---其他建筑服務(wù)”吧 ？稅率是11%嗎
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2016-06-08
老師你好 我們有一個(gè)實(shí)用新型的專(zhuān)利 證書(shū)剛拿到手 去年的時(shí)候技術(shù)部門(mén)的員工都在總公司發(fā)工資 工資都計(jì)入了這個(gè)實(shí)用新型資本化支出里 但是今年開(kāi)始技術(shù)員工工資在分公司發(fā)放 分公司計(jì)提工資時(shí) 也把技術(shù)員工的工資計(jì)入分公司實(shí)用新型資本化支出里 那我現(xiàn)在合算這個(gè)專(zhuān)利的價(jià)值 是不是應(yīng)該把在總公司資本化支出加上分公司的資本化支出 (分公司是非法人非獨(dú)立核算的 總公司和分公司的賬 是分開(kāi)記得 現(xiàn)在實(shí)用新型專(zhuān)利的名稱(chēng)也是總公司的名稱(chēng))
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2019-06-29
① 甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)2018年7月從另一化妝品生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高檔保濕精華一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為100萬(wàn)元；當(dāng)月領(lǐng)用其中的40%用于生產(chǎn)高檔保濕粉底液并全部銷(xiāo)售，取得不含增值稅銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元。已知高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。有關(guān)甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)繳納的消費(fèi)稅，下列計(jì)算列式正確的是（D） A.500×15%=75萬(wàn)元 B.500×15%-100×15%×60%=66萬(wàn)元 C.500×15%-100×15%=60萬(wàn)元 D.500×15%-100×15%×40%=69萬(wàn)元 老師 消費(fèi)稅分開(kāi)會(huì)計(jì)分錄在哪一步做？
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2019-08-20
甲公司是一家化妝品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年中秋節(jié)將至,甲公司將自產(chǎn)的特制高級(jí)化妝品(假設(shè)此種高檔化妝品不對(duì)外銷(xiāo)售,且無(wú)市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)晶價(jià)格)作為福利發(fā)放給職工。此批高檔化妝品的成本為 850 萬(wàn)元(若采用成本控制,可以將成本降至765 萬(wàn)元),成本利潤(rùn)率為 5%,常費(fèi)稅稅率 15%。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行鈉稅籌劃。
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2021-01-11
5月25日將自產(chǎn)高檔化妝品作為職工福利發(fā)放給職工,化妝品成本為10000元,該高檔化妝品未銷(xiāo)售過(guò),計(jì)算消費(fèi)稅與增值稅。(增值稅稅率13°消費(fèi)稅稅率15%）
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2019-10-30
老師，您好。1，增值稅與文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)有關(guān)系嗎？2文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)屬于增值稅的附加稅嗎？3，我是小規(guī)模納稅人，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么交。謝謝老師指導(dǎo)!
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2021-09-25