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請問，我公司11月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅做憑證為： 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 124869 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 78850 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 46019 申報11月稅金時，雖然認證的進項稅額是78850元，但只能抵扣47630元（因銷項稅額中有簡易征收的項目不能抵抗），產(chǎn)生留抵31220元，這個留抵需要做處理嗎？怎樣做分錄?
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2020-01-03
10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
1/652
2019-01-07
輔導(dǎo)期預(yù)繳增值稅不辦理退稅，能否直接沖抵后期未交增值稅？
1/510
2022-01-12
不是說開具專票要交增值稅嗎，為什么第四條要退增值稅
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2019-02-21
在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的時候需要扣減留抵稅嗎
1/1077
2017-04-30
增值稅月底不接轉(zhuǎn)，次月交增值稅的時候會計分錄怎么做
1/641
2018-03-20
開票增值稅額與繳納增值稅額有差額，多交0.06元，怎樣處理
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2018-11-18
增值稅怎么計提，繳納？月末未交增值稅有余額嗎？怎么處理？
1/1697
2020-06-07
年報里的應(yīng)交稅費明細表，增值稅一欄是按科目余額表里未交增值稅貸方余額填嗎
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2017-05-16
小規(guī)模納稅人，企業(yè)沒有預(yù)交增值稅，可是報表上的未交增值稅借方有余額，怎么調(diào)平？
1/1083
2019-11-25
老師，土地增值稅的計提會計分錄是借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交土地增值稅 ，對嗎
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2021-05-19
之前做的賬截止到現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)未交增值稅是負數(shù)，實際上有未交增值稅，請問如何調(diào)賬
1/1539
2019-06-05
如果當(dāng)月應(yīng)繳增值稅額為負數(shù)或為0，月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅時，會計分錄如何寫
1/2226
2019-05-28
請問那應(yīng)交稅費-增值稅-出口退稅，應(yīng)交稅費 -增值稅-免抵稅額這兩個科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
1/2395
2019-07-15
企業(yè)出售土地并且交了土地增值稅怎么做賬？交的土地增值稅和土地使用稅一樣嗎？
5/2098
2022-02-28
老師好，請問應(yīng)交稅費-增值稅-加計扣除是跟應(yīng)交稅費-增值稅-進項 同級的？是貸方余額？
2/541
2022-11-21
老師，請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額，當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時候，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
1/432
2021-04-23
老師，增值稅申報表與應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的，學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎？？
1/3903
2019-04-17
應(yīng)交稅費增值稅（減免稅）有余額，怎么做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
1/601
2019-10-22
個人去稅務(wù)代開增值稅普票，可以免交增值稅及附加稅嗎？
3/474
2022-04-11