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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-25 19:57

您好
請問能查出是什么原因導致報表上的未交增值稅借方有余額么

shall wen 追問

2019-11-25 20:03

應該是銷項稅額轉出未交增值稅時,與實際支付的有差異。

bamboo老師 解答

2019-11-25 20:04

那是轉出的小于實際支付的?

shall wen 追問

2019-11-25 20:05

賬面上看來,就是了。

bamboo老師 解答

2019-11-25 20:06

那您轉出的銷項稅額是不是少計提了?

shall wen 追問

2019-11-25 20:10

銷項與轉出的未交增值稅金額一致哦

bamboo老師 解答

2019-11-25 20:12

那您為啥現(xiàn)在有借方余額? 什么原因多交了

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相關問題討論
你好 小規(guī)模因為 一般增值稅只在應交稅費-應交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
你好,不用,只要應交稅費--應交增值稅這樣一個子目就可以了
2020-04-16 13:45:23
您好,不需要的呢這個
2021-10-09 11:18:18
是的,現(xiàn)在的政策還可以轉為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好,不用轉到未交,直接做到應交稅費-應交增值稅科目,繳納通過借方就可以了
2019-01-08 14:43:56
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