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老師，請(qǐng)問(wèn)下19年12月計(jì)提所得稅時(shí)：借：所得稅 900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 900；多計(jì)提100元，20年01月會(huì)計(jì)分錄如何做賬？謝謝！
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2020-04-24
目前正在2021進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要繳納8萬(wàn)塊所得稅，請(qǐng)問(wèn)老師需要在2021年年末計(jì)提這筆8萬(wàn)塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，公司享受研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策，2017年 繳的所得稅全部退回，收到退回所得稅時(shí)，怎么做賬
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2018-07-04
老師，22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負(fù)數(shù)，實(shí)際應(yīng)納稅所得額就為0，當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提，然后因?yàn)榫徖U一直沒(méi)扣交也沒(méi)補(bǔ)提所得稅，會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)利潤(rùn)總額為56460.02元，所得稅稅額25%，無(wú)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目，年末計(jì)提應(yīng)交所得稅額的會(huì)計(jì)處理。
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2016-05-09
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬(wàn)元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時(shí)已作為銷(xiāo)售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類(lèi)支出不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過(guò)部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 3750 萬(wàn)元， 日后期間發(fā)生銷(xiāo)售退回 250 萬(wàn) 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬(wàn)元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬(wàn)元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬(wàn)元
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2023-01-05
問(wèn)題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進(jìn)行股權(quán)融資 也就是b向甲融資2500萬(wàn) 對(duì)嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問(wèn)題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬(wàn) 是b獲得前吧？難道說(shuō)他說(shuō)的凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益 也就是說(shuō)雖然b獲得2500萬(wàn)現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權(quán)益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問(wèn)題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因?yàn)檫@次增資 持股比例下降35% 不對(duì)吧 甲因?yàn)檫@次增資怎么會(huì)下降呢 不是b對(duì)甲進(jìn)行股權(quán)融資相當(dāng)于給了甲35%的股權(quán)嗎？甲應(yīng)該增加持股比例怎么會(huì)
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2020-11-10
老師，我現(xiàn)在在進(jìn)行2022年企業(yè)所得稅的2季度季報(bào)，調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳，補(bǔ)交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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2022-07-08
老師，如果公司今年的應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)，明年第一季度的應(yīng)納稅所得額為20萬(wàn)，那計(jì)算明年企業(yè)所得稅是按5 %的稅率還是10%的？
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2019-10-23
小微企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫(xiě)，2019年的所得有15萬(wàn)，那減免所得應(yīng)該怎么填呢？
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2020-07-22
咨詢一下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)繳稅還是并入企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額合并計(jì)算所得稅
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2022-09-19
老師您好，請(qǐng)問(wèn)假如2018年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，然后應(yīng)納稅額為0，但是2018年的利潤(rùn)表中還是有所得稅費(fèi)用30+萬(wàn)，這個(gè)是為什么呀？
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2020-05-14
補(bǔ)交以前年度增值稅和所得稅，增值稅修改的以前年度增值稅的主表，所得稅修改的匯算清繳的所得稅表，今年交的稅款和滯納金，怎么做賬
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2021-11-10
如果涉及以前年度損益調(diào)整，需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，是修改上年度企業(yè)所得稅報(bào)表還是在本年度所得稅匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳呀 要交滯納金嗎
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2020-12-07
請(qǐng)問(wèn)2018年股東由A和B合伙，A為法人代表，2019年2月?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照法人代表變更為C，個(gè)人所得稅中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)股東還沒(méi)有變更，請(qǐng)問(wèn)類(lèi)似情況需要做些什么？
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2019-07-10
甲公司2×18年12月6日購(gòu)入設(shè)備一臺(tái)，原值為360萬(wàn)元，凈殘值為60萬(wàn)元。稅法規(guī)定采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，折舊年限為5年；會(huì)計(jì)規(guī)定采用年限平均法計(jì)提折舊，折舊年限為4年。稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)各年均為1 000萬(wàn)元。甲公司2×20年1月1日起變更為高新技術(shù)企業(yè)，按照稅法規(guī)定適用的所得稅稅率由原25%變更為15%，遞延所得稅沒(méi)有期初余額，則2×19年所得稅費(fèi)用為（?。┤f(wàn)元。 A. 243.75 B. 240 C. 247.50 D. 250
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2024-05-25
老師，想問(wèn)下2020.3季度 多提了8萬(wàn)的所得稅。2021年1月調(diào)整過(guò)來(lái)的話。會(huì)計(jì)分錄要怎么作？還要調(diào)到以前年度損益嗎？
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2021-05-13
老師，年報(bào)中第33行多繳的所得稅作分錄后放在幾月份的憑證里
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2016-05-10
企業(yè)年金如何征收個(gè)人所得稅
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2015-08-18