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請(qǐng)問年報(bào)多交了所得稅，還要申請(qǐng)抵扣嗎？不能直接填嗎？
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2016-05-18
所得稅實(shí)行季度預(yù)繳，如果企業(yè)1至3季度未預(yù)繳，在4季度將全年的一次性預(yù)繳，會(huì)對(duì)1至3收滯納金嗎？
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2021-03-29
填所得稅表的彌補(bǔ)以前年度虧損這項(xiàng)，這個(gè)數(shù)據(jù)去哪里找？
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2021-01-15
老師，我公司去年底掛了一輛其他公司過戶來的小車，不給錢，去年沒有做分錄，今年怎么做分錄呢，要調(diào)增以前年度損益嗎？去年所得稅我還沒有申報(bào)，老師，如果這個(gè)我想做在去年，分錄怎么寫
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2023-05-12
全年一次性獎(jiǎng)金收入牽扯到2019年的所得稅匯繳嗎？
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2020-02-24
年報(bào)就是企業(yè)所得稅清算匯繳嗎？
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2015-04-14
老師第一個(gè)季度交了所得稅，后面三個(gè)季度都是虧損?？傮w全年虧損，那所得稅應(yīng)該如何處理？
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2016-12-20
年報(bào)所得稅 資產(chǎn)總額怎么計(jì)算的
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2019-04-15
老師，我是剛剛問那個(gè)調(diào)整以前年度賬的人，我調(diào)了之后會(huì)對(duì)以前年的的所得稅也有影響啦，那所得稅這塊我要不要做什么處理？
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2016-06-28
老師您好，請(qǐng)教一下，本年繳納上年的所得稅應(yīng)該填在。年報(bào)的哪一欄？我現(xiàn)在在做年度的匯算清繳報(bào)表
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2022-03-22
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-05
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有（?。?。 A.超過抵免限額的部分，可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個(gè)年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得，已經(jīng)繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10％以上股份，外國企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供中國境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
【單選題】甲公司為居民企業(yè)，2018年取得符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得600萬元，在計(jì)算甲公司2018年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅調(diào)減的金額是（）
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2021-12-22
老師，這個(gè)為什么選B，我怎么覺得B、C都對(duì)
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2020-08-04
【例題?計(jì)算題】 2019年1月1日，A公司取得同一控制下的B公司25%的股份，實(shí)際支付款項(xiàng)9000萬元，能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日，B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為33000萬元。2019年及2020年度，B公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤1500萬元，無其他所有者權(quán)益變動(dòng)。2021年1月1日，A公司以定向增發(fā)3000萬股普通股（每股面值為1元）的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán)，相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進(jìn)一步取得投資后，A公司能夠?qū)公司實(shí)施控制。當(dāng)日，B公司在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為34500萬元。假定A公司和B公司采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間相同，均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。 老師，看下這道題
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2020-04-23
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計(jì)提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
老師，請(qǐng)問下19年12月計(jì)提所得稅時(shí)：借：所得稅 900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 900；多計(jì)提100元，20年01月會(huì)計(jì)分錄如何做賬？謝謝！
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2020-04-24
目前正在2021進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，還需要繳納8萬塊所得稅，請(qǐng)問老師需要在2021年年末計(jì)提這筆8萬塊所得稅么
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2023-03-07
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，公司享受研發(fā)加計(jì)扣除優(yōu)惠政策，2017年 繳的所得稅全部退回，收到退回所得稅時(shí)，怎么做賬
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2018-07-04
老師，22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負(fù)數(shù)，實(shí)際應(yīng)納稅所得額就為0，當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22