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老師，我想問一下，我們是小規(guī)模的，然后季度才做賬，4-6月第二季度，我申報了增值稅申報表，實際繳納29.7，但是我填錯了多扣了我們幾十塊，現(xiàn)在我已經(jīng)去稅務(wù)更正了，那我做4-6月的賬，是不是要計提稅費(fèi)呀
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2020-07-22
增值稅減免稅務(wù)申報表上月有余額，為什么這月余額不能自動帶出來，該怎么辦
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2021-07-08
小規(guī)模企業(yè)增值稅申報表的稅額和開票系統(tǒng)的稅額不一致怎么辦
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2017-07-08
增值稅申報表的本年累計數(shù)對不上匯算清繳的總收入，這個關(guān)系大嗎？
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2022-03-29
老師，電子稅務(wù)局上的增值稅申報表的銷項稅額與稅盤導(dǎo)出來的銷項稅額少了0.03元，我已經(jīng)報增值稅申報表上的銷項稅額申報納稅了，我在賬上該怎么調(diào)整過來，怎么寫分錄
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2021-09-11
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認(rèn)證時，已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn)了。后來發(fā)現(xiàn)勾選錯誤，就撤銷統(tǒng)計，重新進(jìn)行勾選，再統(tǒng)計確認(rèn)，平臺顯示確認(rèn)完成。 之后我在電子稅務(wù)局填寫增值稅申報表時，上面顯示的本期認(rèn)證相符的專票稅額是我第一次認(rèn)證時勾選確認(rèn)的稅額，我能不能直接在上面修改，填寫正確的進(jìn)賬稅額？
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2020-05-16
請問增值稅申報表上留抵稅額在賬上是在哪個科目
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2021-01-14
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎？單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級后，主表自動生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務(wù)局改一下？還是怎么辦？30欄一直沒填
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2017-09-04
我公司是一般納稅人，本月采購并出口了一批（裝飾用）鮮花。購進(jìn)時收到普通發(fā)票，出口報關(guān)單上征免一欄中是照章征稅（1）。這項業(yè)務(wù)屬于出口免稅業(yè)務(wù)嗎？收到普通發(fā)票不能退稅吧？增值稅申報表如何填列？
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2023-03-01
老師，新版電子稅務(wù)系統(tǒng)，增值稅申報表客運(yùn)服務(wù)費(fèi)與稅控盤的稅額填在哪呢？
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2023-09-11
老師，問一下第一次申報出口退稅的時候，增值稅申報表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%？得出來的金額填在增值稅申報表進(jìn)項稅額的哪一行？
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2021-01-18
評價年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入的個體小診所，現(xiàn)在稅務(wù)稽查，要求補(bǔ)申報增值稅和企業(yè)所得稅，我一個月收入1萬多，成本60%，這種增值稅申報表怎么填列呢，現(xiàn)在有優(yōu)惠一個月10萬以內(nèi)免稅。
11/20
2024-11-20
請問老師如果公司賣二手車，沒開票，是否在增值稅申報表13%稅率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)，的未開票收入填。還有應(yīng)該把收到的款算含稅價還是不含稅價呢？
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2025-03-12
請問老師，我們金稅盤上報匯總了之后，進(jìn)入電子稅務(wù)局報稅，打開增值稅申報表之后這些數(shù)字直接就自動出現(xiàn)了，是不是直接保存提交申報就行了？我們是查賬征收圖二這個表是不是不用填寫？
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2019-07-02
請教老師！增值稅小規(guī)模納稅人申報表中銷售額小于10萬的如何申報
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2020-04-15
在一般納稅人增值稅申報中，減免稅申報明細(xì)三表里，羊肉屬于哪一個
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2019-07-08
老師，小規(guī)模納稅人申報個稅返回交的增值稅時，在申報表里填到哪里
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2022-04-12
增值稅在大廳做了逾期補(bǔ)充申報，在系統(tǒng)里能看到申報成功的稅表嗎？
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2018-12-20
?老師，申報增值稅時，報表中有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，可是我還沒收到負(fù)數(shù)發(fā)票，導(dǎo)致賬務(wù)和申報表應(yīng)納增稅稅不符，怎么處理
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2018-11-12