小慧姐姐吖 追問

2020-07-22 11:34

那我是按扣的那個計提嗎，下個季度就做繳納增值稅分錄嗎。我去稅務(wù)大廳更正了，他們說自己在稅務(wù)申請退稅這樣

莊老師 解答

2020-07-22 11:35

你好，是的，按扣的那個計提。下個季度就做繳納增值稅分錄，這樣比較清楚，

小慧姐姐吖 追問

2020-07-22 11:36

那我下個季度做也是根據(jù)銀行回單做嗎，因?yàn)槎家呀?jīng)扣款了我才去大廳那邊更正

莊老師 解答

2020-07-22 11:39

你好，是的，下個季度做也是根據(jù)銀行回單做

小慧姐姐吖 追問

2020-07-22 11:42

那我在電子稅務(wù)上申請退稅，下個季度如果要繳納增值稅也是要交的是吧

莊老師 解答

2020-07-22 11:44

你好，是的，如果沒有用來抵稅，下季度要繳的，

小慧姐姐吖 追問

2020-07-22 11:46

我可以不用申請退稅，用來抵稅嗎

莊老師 解答

2020-07-22 12:35

你好，可以的，一般是這樣處理，省麻煩，

小慧姐姐吖 追問

2020-07-22 12:37

那這個我是要去稅務(wù)大廳弄嗎

小慧姐姐吖 追問

2020-07-22 12:38

那下個季度我做賬，多交的那個部分是不是記多交增值稅

莊老師 解答

2020-07-22 12:38

你好，是不是多開了收入，

莊老師 解答

2020-07-22 12:39

直接在第二季度紅沖后，重新開票，

小慧姐姐吖 追問

2020-07-22 12:39

老師，你不是回答錯了呀

莊老師 解答

2020-07-22 12:59

你好，這個也是一種方法，要到稅務(wù)局大廳才能修改，