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第三季度申報(bào)增值稅,因?yàn)橛卸悇?wù)代開的專票,稅款已預(yù)繳,繳納增值稅的時(shí)候,扣款只扣了公司需要再支付的部分,申報(bào)城建及附加的時(shí)候,增值稅填的是公司支付的部分,未加上已經(jīng)預(yù)繳部分的增值稅,城建及附加稅少繳納了,怎么辦?
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2018-01-11
老師,小規(guī)模納稅人2020年第四季度銷售額70萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)呢?之前都是小于30萬(wàn)的
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2021-01-17
季度申報(bào)增值稅的金額,怎么算,是用789的凈利潤(rùn)加在一起還是,只看9月利潤(rùn)表本年累計(jì)的這個(gè)金額呢?還有小規(guī)模季報(bào)的話,不超過30萬(wàn),免增值稅,那么所有的城建稅,附加稅和地方附加稅都免了是嗎?
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2019-10-12
老師你好,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中第10-12行分別填什么數(shù)據(jù)呢
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2021-01-16
老師能分享個(gè)最新版的 空白的小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表嘛 可以編輯的哦 謝謝老師
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2025-02-25
個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還分錄,以及怎么申報(bào)無(wú)票收入和填寫繳納增值稅申報(bào)表,這個(gè)法條有相應(yīng)的參考規(guī)定嗎?
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2025-01-15
老師好,請(qǐng)問:小規(guī)模納稅人本季度銷售建筑服務(wù)3萬(wàn)元,在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))”表中需要填數(shù)字嗎?
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2024-04-01
老師您好,商貿(mào)公司開具的促銷服務(wù)費(fèi),增值稅申報(bào)表怎么填報(bào)呢?是可以享受減免嗎
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2023-08-08
小規(guī)模納稅人季度銷售額未達(dá)30萬(wàn)的,在增值稅申報(bào)表上第10欄是填含稅收人還是不含稅收入呢?而且是只增這一張申報(bào)表還是要再填一張減免稅申報(bào)表?
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2022-04-18
請(qǐng)問,在做小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí),按1%納稅,系統(tǒng) 免稅額是按3%計(jì)算的,但我們是按1%開的票,在申報(bào)表上,怎么調(diào)整啊
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2020-07-11
老師你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表是每個(gè)季度自動(dòng)申報(bào)(簡(jiǎn)易申報(bào)(定額定期)),因?yàn)樯霞径扔虚_具專票,所以要更正報(bào)表,請(qǐng)問要如何更正?點(diǎn)擊更正報(bào)表,填上開具專票的數(shù)據(jù),可是免稅銷售額那欄的數(shù)據(jù)無(wú)法更改
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2023-11-09
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人的無(wú)票收入,填增值稅申報(bào)表填在哪一欄里
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2020-12-28
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,第一季度的沒做未開票收入申報(bào),第二季度按照第一季度的稅率開票。第一次跟稅局溝通出問題,導(dǎo)致第二季度多繳納了增值稅,后來(lái)重新更正了第一第二季度的增值稅申報(bào)表,也補(bǔ)繳了第一季度的增值稅。我想請(qǐng)問下我第二季度多繳納的增值稅怎么做賬?更正了第一季度補(bǔ)繳的增值稅怎么做賬?后面退回的第二季度增值稅又要怎么做賬?
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2022-07-26
我想問問。小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅,增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票,1%開的,
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2022-04-13
公司是小規(guī)模,上個(gè)月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元,合計(jì)為:946601.94元,稅額為9466.02元,3張稅額合計(jì)為:28398.06元的服務(wù)費(fèi),其中兩張?jiān)谠碌讜r(shí)去國(guó)稅作廢了,申請(qǐng)退稅了,兩張稅款這個(gè)月才會(huì)到賬。1、請(qǐng)問申報(bào)季度增值稅申報(bào)表該如何填?是否如圖那樣填寫??jī)蓮埻硕惤痤~如何填報(bào)?2、如果這個(gè)月退稅了,下次季度報(bào)又如何填寫?3、做賬該入那兩張作廢了且申請(qǐng)退稅的發(fā)票么?
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2018-01-03
小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅,增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
老師,增值稅申報(bào)免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)一欄是否必須填寫?我看之前代理公司的增值稅申報(bào)表,該欄未填寫,但實(shí)際出口退稅有勾選認(rèn)證,有進(jìn)項(xiàng)稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報(bào)增值稅的增值稅申報(bào)表出現(xiàn)這個(gè)提示是什么意思?建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)?上個(gè)月忘記填第二欄,本年一欄和二欄不相等會(huì)產(chǎn)生什么后果?
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2019-09-18
到地稅局報(bào)稅需要帶什么去呢?能具體說說嗎?
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2016-10-11