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小規(guī)模公司增值稅申報表中免稅銷售額是填含稅價的還是不含稅價？
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2021-04-12
老師，房地產(chǎn)一般納稅人，關(guān)于預交的增值稅款2萬，城建稅及附加1萬，除了在“增值稅預繳申報”里面申報本期發(fā)生額， 是否還需要在增值稅申報表（四）“銷售不動產(chǎn)預征繳納稅額”輸入本期發(fā)生額呢？（若是要填寫，具體要填多少呢？） 詳情見下圖
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2020-11-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅的數(shù)據(jù)申報過了，后期還需要再在增值稅申報表中提現(xiàn)嗎
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2022-02-15
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)收到進項發(fā)票是13個點的，擎天軟件里面退稅是9個點的，這4個點的差額在增值稅申報表里面怎么填
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2019-12-10
老師：請問增值稅報表中，留抵稅額和減免稅額是分開統(tǒng)計的嗎？比如2月沒有銷項，增值稅申報表主表中留抵稅額為20000，表四減免稅額280。這個減免稅額怎么沒有統(tǒng)計在主表一起呢？還是說我填錯了。
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2020-03-18
老師，您好！請問通行費電子發(fā)票認證勾選后，增值稅申報表怎么填寫？謝謝！
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2021-09-02
老師，一般納稅人全年收入，是增值稅申報表（一）按適用稅率計稅銷售額，加上(二）按簡易辦法計稅銷售額，加（三）免抵退辦法出口銷售額，加（四）免稅銷售額嗎？
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2024-01-26
我的部分出口關(guān)單已經(jīng)開了發(fā)票普通發(fā)票，稅率為0，同時有一張是轉(zhuǎn)廠收入，，那么增值稅申報表第七欄免抵退銷售額是否就是跟開出發(fā)票金額一致呢？，還是說有沒有開票的出口關(guān)單都要算進去？還是把出口減去進口原料？
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2017-11-23
一般納稅人多交稅款更正申報退稅，多交的稅款填在增值稅申報表的哪一欄
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2019-06-20
老師好，我們是建筑行業(yè)！小規(guī)模！在異地預繳稅后回到本地報稅，增值稅申報表23欄預繳稅款，不能填寫我們已經(jīng)預繳的稅（異地預繳），提示23欄金額不能大于0??！那我們預繳的稅怎么抵扣呢？怎么填寫增值稅申報表呢？謝謝解答
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2020-01-13
專利代理可以差額征稅嗎?可以扣除代交的官費? 如果可以差額征稅,是不是客戶支付的款是代理費及官費,代理企業(yè)開全額專票,支付的官費(開票單位是代理企業(yè)),增值稅申報表可以扣除官費
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2019-10-18
你好老師！建筑工程公司有個異地跨省的項目，這個外省要求當月開票次月預交，在次月1~15號預交，這種情況本月2月開了9個點的銷項，還是按7個點準備進賬稅額呢還是按9個點準備進項稅額呢？那次月3月份預交的2個點能去抵扣2月的增值稅申報表的稅額嗎？
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2021-02-02
老師好！發(fā)票認證系統(tǒng)認證的通行費是普通電子發(fā)票，填到增值稅申報表的8b么？還是直接填到35行？
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2020-05-10
，請問老師，外貿(mào)企業(yè)退稅用的進項專票，如果在系統(tǒng)里進行了退稅勾選，在增值稅申報表的時候，把它填入到待抵扣進行稅額，是不是不需要做轉(zhuǎn)出了，可是我們在做分錄的時候，還是計入進項稅額當中
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2018-11-18
老師，您好！請問派遣公司差額征稅，帳務(wù)全額確認收入，與增值稅申報表的銷售不符怎么辦
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2019-07-06
各位老師，我在報稅實務(wù)中遇到一個疑點，請各位老師幫忙答疑！我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè)，我們省內(nèi)跨市有一家非獨立核算的分支機構(gòu)，企業(yè)所得稅合并總機構(gòu)申報繳納，但是增值稅就地繳納！在總機構(gòu)申報時，企業(yè)所得稅收入是填列總分機構(gòu)的合計數(shù)，但是增值稅申報表中收入只填列總機構(gòu)的，這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報表中可以加上分支機構(gòu)的收入金額，再減去已交的稅費，這樣兩個稅種收入一致，但是并不能如此操作，哪個環(huán)節(jié)出問題了！
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2021-04-16
老師，還是調(diào)賬的事情，這個月我們整理以前遺留資料的時候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時候確認收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報稅時發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報這張發(fā)票的事實。。這樣的話我5月份的增值稅申報表里銷項稅和收入金額就對不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價稅合計119959,稅額16705.82，報增值稅時收入和發(fā)票對應不上的話會有什么處罰么？
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2019-06-12
老師，我在理2018年一套賬，之前他們已經(jīng)做了報稅，匯算清繳。憑證不全，銷售額比對增值稅申報表，確定收入，但是成本費用這塊沒得憑證，沒得對比。我該從那里下手呢？
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2022-03-25
2023年利潤表營業(yè)收入合計數(shù)比增值稅納稅申報表里面銷售收入的金額大，要怎么處理？
5/347
2024-05-08
老師，我們是一家保安派遣公司，稅務(wù)是差額征稅，2020年我們開票額是256萬，實際填寫增值稅申報表是27萬，現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬，實際銷售收入是27萬，我該怎么回答呢
5/400
2021-05-20