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非獨立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元，期末結轉本年利潤，應如何編制會計分錄？（2分） 甲公司2019年度利潤總額（稅前會計利潤）為972萬元，所得稅稅率為25%。甲公司全 年實發(fā)工資、薪金為100萬元，職工福利費20萬元，工會經費4萬元，職工教育經費16萬元；經查，甲公司當年營業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調整因素。要求：請回答以下問題，并寫出計算過程。（6分） （1）納稅調整數＝？（4分） （2）應納稅所得額＝？（1分） （3）當期應交所得稅額＝？（1分） 3.2019年，甲公司當年應交所得稅稅額為5 000000元；遞延所得稅負債年初數為400 000元，年末數為500 000元；遞延所得稅資產年初數為250 000元，年末數為200 000元。（8分） 要求：請回答以下問題，按要求寫出計算過程或分錄。 （1）計算遞延所得稅；（2分） 計算所得稅費用；（2分） 編制所得稅費用相關的分錄；（4分）
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2020-04-22
老師，5月份匯算清繳，會計分錄做的是，借：應交稅費-所得稅，貸：銀行存款，結轉：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-所得稅，這個分錄是正確的吧，為什么，資產負債表和利潤表數對不上，差額正好是繳納所得稅的數呢
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2020-06-24
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分，分別減按25%、50%計入應納稅所得額。請問分別減按25%，這個政策，申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè)，企業(yè)所得稅繳納（收入核算）未開票，未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額，是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅，還是開票金額呢？
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2021-10-21
老師，請問小企業(yè)會計準則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀？ 繳款時： 借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 結轉所得稅： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 對吧？
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2023-06-05
老師你好，我司18年退了一筆14年所得稅，18年第四季度的時候抵扣了一部分，那這個分錄怎么做呢？現在年報體現出了全年的所得稅包括抵扣的那部分，但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
2月份的新公司，3月申報個稅的時候，把分類所得給報了，因為不能填0，所以寫的0.1，工資那里是零申報，我現在要記賬，這個分類所得有關系嗎？
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2024-07-10
我是分公司。所得稅預繳時總分機構分攤的，我分公司要做這張表嗎
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2017-10-20
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后，國稅實行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司，請問分錄怎么做？，
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2019-07-05
小規(guī)模納稅人預繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會經費、附加稅、印花稅、個人所得稅的會計分錄具體怎么寫，全部流程分錄？
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2020-06-16
你好，老師 2015年的企業(yè)所得稅，當時入賬的分錄:借所得稅費用 貸：銀行存款 現在19年退稅 會計分錄應該是怎樣的
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2019-07-06
個人所得稅，個人部分社保費入其他應收款科目，每個月結賬時，個人所得稅、個人部分社保費余額是在那一方呢？
1/1436
2018-02-24
小規(guī)模納稅人預繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會經費、附加稅、印花稅、個人所得稅的會計分錄具體怎么寫，全部流程分錄？
1/1498
2020-06-18
小規(guī)模納稅人，分公司，核定征收。如果交了企業(yè)所得稅，扣除成本以后還有利潤，是不是還要交個人所得稅的分紅
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2019-04-29
您好！我們用的是小企業(yè)會計制度，沒有以前年度損益這個科目，所以補繳的企業(yè)所得稅我做的是，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-所得稅，借：應交稅費-所得稅，貸銀行存款，但是這樣做，我的資產負債表的未分配利潤的期末-期初，就不等于利潤表的凈利潤，就有這個補繳的企業(yè)所得稅的差異，這個怎么弄，我利潤表的所得稅提取的是所得稅的借方累計發(fā)生額
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2021-07-15
第二小題計算商譽為什么要用240-160乘所得稅 還有剩下部分分得得現金股利150萬，為什么還減
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2020-08-04
總公司虧損分公司盈利分公司需要交企業(yè)所得稅嗎
2/1092
2023-02-13
匯總納稅的總公司為分公司交的所得稅怎么做分錄
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2019-07-15
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術轉讓所得?！吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項所稱符合條件的技術轉讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個納稅年度內，居民企業(yè)技術轉讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請問老師，我公司與買方簽訂《技術開發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開發(fā)軟件成果歸買方所有，這算不算是上述技術轉讓？
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2017-11-28