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年末，公司盈利了，必須計提盈余公積嗎？不計提會對公司有什么影響？股東不分紅也要計提股東紅利嗎？計提企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)根據(jù)什么計提，計提數(shù)據(jù)比次月實際繳納的多了怎么辦？會計分錄怎么做？
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2022-01-16
請問一下 2020的所得稅沒有計提 然后21年申報的時候交了所得稅300元 現(xiàn)在要申報2021年財報 那企業(yè)所得稅300塊這個金額要放進去2021年利潤表的所得稅費用嗎 還是直接計入資產(chǎn)負債表里面的 未分配利潤
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2022-05-23
您好，單獨核算的公租房國有企業(yè)租金收入如何繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)上繳財政的租金收入如何做會計分錄？
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2019-11-13
3ABC公司2X18年至2X20年三年免交所得稅2X18年已知三年免稅 后的以后各年將按25%的稅率繳納所得稅,2X18年至2X21年各年年 末應(yīng)納稅時間性差異分別為100萬元、800萬元、900萬元、600萬 元,可抵扣暫時性差異分別為0、200萬元、500萬元、100萬元, 各年的利潤總額分別為1000萬元、2000萬元、1800萬元、3000萬 元 無其他差異。其他資料略 要求:根據(jù)上述資料,分別編制2X18年至2X21年各年確認應(yīng)交所得 稅、遞延所得稅和所得稅費用的會計分錄
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2022-01-05
2021 年 12 月31 日,甲公司應(yīng)收賬款余額為5000萬元,對該應(yīng)收賬款計提了 500萬元壞賬準備。稅法規(guī)定,企業(yè)計提的壞賬準備不得稅前扣除,應(yīng)收款項發(fā)生實質(zhì)性損失時允許稅前扣除.2021年利潤總額為6000 萬元,只考慮此項會計規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項目. 計算應(yīng)交所得稅、遞延所得稅和所得稅費用,并編制會計分錄。
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2021-12-25
公司是一般納稅人，在外地按簡易計稅方法預(yù)繳的企業(yè)所得稅、個人所得稅是怎么樣做會計分錄，外地預(yù)繳的稅金可以所得稅稅前扣除嗎？
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2018-05-25
甲公司于2006月購入一臺機器設(shè)備，成本為500 000元，預(yù)計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊，計稅時要求采用直線法按5年計提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準備。 要求：按債務(wù)法計算甲公司2007年起該項固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認的遞延所得稅，并編制相關(guān)的會計分錄。
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2022-01-10
如果單位計提壞賬， 分錄如下：借：信用減值損失 貸：壞賬準備 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用 若以后年度計提的壞賬又收不回來，而且企業(yè)今后未來幾年都是虧損狀態(tài) ，這種情況下，這筆分錄還用做嗎？ 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用 那之前做的分錄
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2022-03-18
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，有減免稅額，減免的部分要在賬上體現(xiàn)嗎，要是體現(xiàn)，會計分錄怎么處理?
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2020-05-06
5月份做19年匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅需要在五月做計提企業(yè)所得稅的會計分錄嗎
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2020-05-13
1.彌補以前期間(5年內(nèi))虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.彌補(5年外)的虧損4.提取法定盈余公積 5.提取任意盈余公積 6.向投資者分配利潤或股利 那這個1和3分錄分別是？
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2022-01-27
老師您好我們是分公司，有一個項目以總公司名義做的，工程款付了20萬，現(xiàn)在這個項目合同要終止，我們要退17回去，之前是總公司開了發(fā)票過去，現(xiàn)在人家不愿意退發(fā)票，總公司也不愿意幫我們退，如果我們分院對公付給對方，這比款沒有發(fā)票是不是只能做營業(yè)外支出，全額繳納企業(yè)所得稅
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2020-03-09
沒有計提工資，實時扣繳個人所得稅怎么做分錄呢
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2017-07-10
老師，請問裝飾公司的預(yù)繳增值稅、附加稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅，一起交的會計分錄怎么做？
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2019-09-09
?老師，請問我現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表累計未分配利潤是200多萬，而企業(yè)所得稅報表上可彌補額度有300多萬，這樣有差額有關(guān)系嗎？
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2021-10-14
年終計提企業(yè)所得稅之后計提盈余公積等涉及哪些會計分錄
1/1978
2020-01-04
年末本年利潤在貸方有余額是盈利的，請問要做計提企業(yè)所得稅嗎？具體會計分錄是怎么做
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2020-01-11
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅，會計分錄怎么做
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2020-11-11
@郭老師公司所得稅匯算清繳后，會計分錄怎么做
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2020-05-26
科目 1.彌補以前期間虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.提取法定盈余公積 4.提取任意盈余公積 5.向投資者分配利潤或股利 這5個分錄分別是什么？麻煩老師寫一下
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2022-01-27