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季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,有減免稅額,減免的部分要在賬上體現(xiàn)嗎,要是體現(xiàn),會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2020-05-06
5月份做19年匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅需要在五月做計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎
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2020-05-13
1.彌補(bǔ)以前期間(5年內(nèi))虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.彌補(bǔ)(5年外)的虧損4.提取法定盈余公積 5.提取任意盈余公積 6.向投資者分配利潤(rùn)或股利 那這個(gè)1和3分錄分別是?
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2022-01-27
老師您好我們是分公司,有一個(gè)項(xiàng)目以總公司名義做的,工程款付了20萬,現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目合同要終止,我們要退17回去,之前是總公司開了發(fā)票過去,現(xiàn)在人家不愿意退發(fā)票,總公司也不愿意幫我們退,如果我們分院對(duì)公付給對(duì)方,這比款沒有發(fā)票是不是只能做營(yíng)業(yè)外支出,全額繳納企業(yè)所得稅
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2020-03-09
沒有計(jì)提工資,實(shí)時(shí)扣繳個(gè)人所得稅怎么做分錄呢
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2017-07-10
老師,請(qǐng)問裝飾公司的預(yù)繳增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅,一起交的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-09-09
?老師,請(qǐng)問我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)未分配利潤(rùn)是200多萬,而企業(yè)所得稅報(bào)表上可彌補(bǔ)額度有300多萬,這樣有差額有關(guān)系嗎?
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2021-10-14
年終計(jì)提企業(yè)所得稅之后計(jì)提盈余公積等涉及哪些會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-04
年末本年利潤(rùn)在貸方有余額是盈利的,請(qǐng)問要做計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?具體會(huì)計(jì)分錄是怎么做
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2020-01-11
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
3(15分)A公司適用的所得稅稅率為25%。2x17年3月31日取得某項(xiàng)固定資產(chǎn),成本為5000萬元,使用年限為10年,會(huì)計(jì)采用年限平均法計(jì)提折舊,凈殘值為零。2x18年12月31日,估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為3500萬元。稅法規(guī)定,該固定資產(chǎn)使用年限為10年,應(yīng)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,凈殘值為零。A公司各年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額均為10 000萬元。 要求:分別計(jì)算2x17年末和218年末該項(xiàng)固定資產(chǎn)的賬面值與計(jì)稅基礎(chǔ);產(chǎn)生的差異及對(duì)所得稅的影響,做出計(jì)算所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-06
科目 1.彌補(bǔ)以前期間虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.提取法定盈余公積 4.提取任意盈余公積 5.向投資者分配利潤(rùn)或股利 這5個(gè)分錄分別是什么?麻煩老師寫一下
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2022-01-27
您好!我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,沒有以前年度損益這個(gè)科目,所以補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅我做的是,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行存款,但是這樣做,我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末-期初,就不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),就有這個(gè)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的差異,這個(gè)怎么弄,我利潤(rùn)表的所得稅提取的是所得稅的借方累計(jì)發(fā)生額
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2021-07-15
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費(fèi)未開具差e發(fā)票,能不能按差e計(jì)征申報(bào)納稅
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2021-04-22
老師,本月稅控盤抄稅后,開票截止時(shí)間,是不是顯示為2021年8月15日才對(duì)?
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2021-07-01
4、星城科技大學(xué)教師王博學(xué)老師是居民個(gè)人,2022 年有關(guān)個(gè)人取得的收入情況如下: (1) 1-12 月每月工資21,000元,每月扣繳的“三險(xiǎn)一金”4,000元,專項(xiàng)附加扣除 3,000 元,其他專項(xiàng)扣除 1,000元,1-11 月己累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳所得稅6,280 元。計(jì)算 12月份工資薪金所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(2分) (2)12 月取得一次性年終興金收入 60,000 元。單獨(dú)計(jì)算年終獎(jiǎng)應(yīng)交納的個(gè)人所得稅額。(2分〕(3) 12 月出版一本專著取得稿酬 20,000 元(不含增值稅),計(jì)算其應(yīng)預(yù)扣的個(gè)人所得稅額。(2 分) (42,12 月出租居民住房一套,月租金收入 4000 元(不含增值稅),當(dāng)月發(fā)生房屋修繕費(fèi)用2,000 元,不考慮其他稅費(fèi),計(jì)算 12 月其應(yīng)交納的個(gè)人所得稅額。 (2分) (5)12 月外出講課一次,取得講課費(fèi)6,000 元(不含增值稅),計(jì)算其應(yīng)預(yù)扣的個(gè)人所得稅額。 (2分) (6)計(jì)算王博學(xué)老師 2022 年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。(2分) (7)計(jì)算王博學(xué)老師2022 年度綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退)個(gè)人所得稅稅額。(2分)
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2023-09-06
老師,我21年漏記了一筆油費(fèi),大概1萬。這筆費(fèi)用,我22年3月份借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金。我想問這一萬我在第三季度所得稅申報(bào)表該填在哪里?
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2022-03-11
(8)2019年年初在甲、乙兩國(guó)分別設(shè)立了三個(gè)全資子公司,其中在甲國(guó)設(shè)立了A、B兩個(gè)公司,在乙國(guó)設(shè)立了C公司。A公司應(yīng)納稅所得額為100萬美元,B公司應(yīng)納稅所得額為-50萬美元,C公司應(yīng)納稅所得額為66萬紐幣。A公司在甲國(guó)按20%的所得稅稅率繳納了所得稅;C公司在乙國(guó)按10%的所得稅稅率繳納了所得稅。 (說明:A公司和C公司的稅后利潤(rùn)全部匯回;1美元=7.1人民幣,1紐幣=4.6人民幣;該企業(yè)選擇“分國(guó)(地區(qū))不分項(xiàng)”方式計(jì)算可抵免境外所得稅稅額和抵免限額) 分別計(jì)算該企業(yè)從甲國(guó)、乙國(guó)分回的境外所得應(yīng)予抵免的稅額。
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2020-06-18
請(qǐng)問老師匯算清繳正數(shù)所交的企業(yè)所得稅是要做到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)里嗎?
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2020-03-16
老師好,18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅,今年該項(xiàng)目外地又預(yù)交了4干多所得稅,去年預(yù)交時(shí)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目,截住“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預(yù)交了的1969元我怎么申報(bào)、做分錄?怎么報(bào)匯算填報(bào)?另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了,去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅,這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費(fèi)用”科目了,謝謝老師??!
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2019-05-21