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小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄具體怎么寫(xiě)，全部流程分錄？
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2020-06-18
小規(guī)模納稅人，分公司，核定征收。如果交了企業(yè)所得稅，扣除成本以后還有利潤(rùn)，是不是還要交個(gè)人所得稅的分紅
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2019-04-29
如果單位計(jì)提壞賬， 分錄如下：借：信用減值損失 貸：壞賬準(zhǔn)備 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 若以后年度計(jì)提的壞賬又收不回來(lái)，而且企業(yè)今后未來(lái)幾年都是虧損狀態(tài) ，這種情況下，這筆分錄還用做嗎？ 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 那之前做的分錄
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2022-03-18
非獨(dú)立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
總公司虧損分公司盈利分公司需要交企業(yè)所得稅嗎
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2023-02-13
匯總納稅的總公司為分公司交的所得稅怎么做分錄
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2019-07-15
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳正數(shù)所交的企業(yè)所得稅是要做到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)里嗎？
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2020-03-16
1.某企業(yè)本期營(yíng)業(yè)外收入總額為60 000元，期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，應(yīng)如何編制會(huì)計(jì)分錄？（2分） 甲公司2019年度利潤(rùn)總額（稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)）為972萬(wàn)元，所得稅稅率為25%。甲公司全 年實(shí)發(fā)工資、薪金為100萬(wàn)元，職工福利費(fèi)20萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，職工教育經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元；經(jīng)查，甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有10萬(wàn)元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。要求：請(qǐng)回答以下問(wèn)題，并寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。（6分） （1）納稅調(diào)整數(shù)＝？（4分） （2）應(yīng)納稅所得額＝？（1分） （3）當(dāng)期應(yīng)交所得稅額＝？（1分） 3.2019年，甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元；遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400 000元，年末數(shù)為500 000元；遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元，年末數(shù)為200 000元。（8分） 要求：請(qǐng)回答以下問(wèn)題，按要求寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程或分錄。 （1）計(jì)算遞延所得稅；（2分） 計(jì)算所得稅費(fèi)用；（2分） 編制所得稅費(fèi)用相關(guān)的分錄；（4分）
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2020-04-22
老師，比如公司3月有利潤(rùn)10萬(wàn)，算繳企業(yè)所得稅后，轉(zhuǎn)股東個(gè)人備注分紅2萬(wàn)，這個(gè)申報(bào)3月稅時(shí)單獨(dú)給這個(gè)股東申報(bào)分紅個(gè)稅嗎？其他需要做什么，借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付股利嗎謝謝
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2021-03-11
老師 我想請(qǐng)問(wèn)下年底結(jié)轉(zhuǎn)損益后，利潤(rùn)總額我有10萬(wàn) 我要計(jì)提所得稅，然后把凈利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去嗎
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2018-01-12
21年企業(yè)所得稅沒(méi)有交，在匯算清繳時(shí)候補(bǔ)交就可以吧，是不是看未分配利潤(rùn)的金額去交所得稅
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2022-02-10
凈利潤(rùn)是指未分配利潤(rùn)還是指利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用呢？
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2018-07-23
計(jì)提放所得稅費(fèi)用 同樣會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 直接計(jì)提時(shí)候就放本年利潤(rùn) 未分配利潤(rùn) 有什么區(qū)別嗎？
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2019-07-23
老師，請(qǐng)問(wèn)未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)為注冊(cè)資本有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，股東是公司是否需要繳稅？企業(yè)所得稅是否有影響？
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2020-03-02
老師，年底了，企業(yè)有未分配利潤(rùn)290萬(wàn)元（3年累計(jì)），想進(jìn)行分紅，現(xiàn)在只是預(yù)交了2021年的企業(yè)所得稅，還沒(méi)有匯算清繳，預(yù)估匯算清繳需要在繳納4300元左右的企業(yè)所得稅，那么具體該怎么處理呢？可以詳細(xì)說(shuō)下么？謝謝
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2022-01-03
所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)是什么原因？
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2019-03-30
企業(yè)2019年未分配利潤(rùn)虧損10萬(wàn)，2019年招待費(fèi)1萬(wàn)，2020年做匯算清繳，應(yīng)交所得稅1萬(wàn)*0.4*0.25＝1000，這種情況下所得稅用交嗎？
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2020-04-30
建筑勞務(wù)公司幫工人交的個(gè)稅怎么掛賬 最終項(xiàng)目會(huì)把這個(gè)稅款打回到公司 工人發(fā)放的工資是稅前的，沒(méi)有扣個(gè)稅 但是前面記到所得稅然后下設(shè)了二級(jí)科目個(gè)人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤(rùn)了 現(xiàn)在收到這個(gè)款可以把它轉(zhuǎn)增未分配利潤(rùn)嗎？那未分配利潤(rùn)金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎？ 只要不分紅
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2022-05-24
實(shí)收資本1000萬(wàn)，未分配利潤(rùn)265萬(wàn)，注銷(xiāo)時(shí)公司股東需繳納個(gè)人所得稅嗎？
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2022-10-08
集成電路企業(yè)所得稅自獲利年度起兩免三減半，是指的當(dāng)年利潤(rùn)總額開(kāi)始為正，還是累計(jì)未分配利潤(rùn)開(kāi)始為正呢？
1/1644
2020-02-26