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企業(yè)2019年未分配利潤虧損10萬，2019年招待費(fèi)1萬，2020年做匯算清繳，應(yīng)交所得稅1萬0.40.25＝1000，這種情況下所得稅用交嗎？

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 14:15

這個(gè)不用交企業(yè)所得稅，調(diào)增應(yīng)納稅所得額4000元，最后虧損9.6萬元，最后還是不交企業(yè)所得稅

嬌氣的黃豆追問

2020-04-30 17:09

怎么做分錄？

江老師解答

2020-04-30 17:57

這個(gè)不用賬務(wù)處理，是企業(yè)所得稅申報(bào)表中直接調(diào)增應(yīng)納稅所得額。

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