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所得稅匯算清繳里邊的年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表，關(guān)聯(lián)關(guān)系表里起始日期和截止日期怎么填？公司只是一人獨(dú)資。
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2017-04-20
老師好，今年暫估入庫12萬，發(fā)票到下一年度1月份開過來，這樣所得稅匯算清繳時(shí)可以用嗎
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2019-11-13
老師好，員工出差私家車補(bǔ)貼部分沒有發(fā)票，公司管理制度中有相關(guān)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎？
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2021-08-07
老師，所得稅匯算清繳，交的所得稅，分錄怎么寫？
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2020-06-11
老師您好,請(qǐng)問一直不明白我司每季度企業(yè)預(yù)繳所得稅是怎么計(jì)算的?(認(rèn)定為小微企業(yè)) 例如2019年4月預(yù)繳第一季度企業(yè)所得稅,利潤為10萬,所以實(shí)際繳納了5000元(10萬*5%)是沒錯(cuò)的,但從第二季度開始就不對(duì)了,累計(jì)利潤為25萬(第二季度利潤為15萬元),按理說應(yīng)該是25萬*5%=12500元,扣除2019年第一季度預(yù)繳5000元,應(yīng)該要再繳納7500元.結(jié)果實(shí)際繳納反而未滿5000元....,第三季度也是這樣情形,利潤高于第一季度,反而實(shí)際繳納的稅比第一季度都還少的多, 我明白隔年會(huì)匯算清繳,但我不懂預(yù)繳企業(yè)所得稅的計(jì)算方式.....,我司往年也沒有需要彌補(bǔ)的虧損,懇請(qǐng)老師協(xié)助解答,謝謝!
5/2008
2020-01-05
請(qǐng)教一下老師，上年的匯算清繳的未彌補(bǔ)虧損，咋結(jié)轉(zhuǎn)不到2019年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)里呢？
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年終匯算清繳報(bào)的表中的數(shù)據(jù)跟第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)不相符可不可，有沒有對(duì)比。
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2020-05-24
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，期貨投資 21年資產(chǎn)負(fù)債表日，賬面浮盈180w，企業(yè)所得稅預(yù)申報(bào)50w，在22年企業(yè)所得稅匯算清繳前 我賬面又虧了300w。那我預(yù)繳的50w 能退回嗎
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2022-01-21
企業(yè)所得稅是按稅務(wù)師事務(wù)所出具的所得稅匯算清繳報(bào)告填寫，那么企業(yè)所得稅年報(bào)是按會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定數(shù)填寫呢還是按賬面數(shù)填寫？
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2014-09-16
匯算清繳 符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這欄金額填多少
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2021-04-29
匯算清繳時(shí)按照軟件企業(yè)來申報(bào)，可以享受企業(yè)所得稅兩免三減半嗎？
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2019-04-29
老師，企業(yè)所得稅和印花稅超過五年未繳納在企業(yè)清算時(shí)是否要繳納？
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2018-12-19
老師 企業(yè)匯算清繳A106000企業(yè)所得稅虧損表中11行第二列的數(shù)據(jù)從哪來？
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2019-05-13
2019年企業(yè)所得稅退稅5萬，2020匯算清繳當(dāng)時(shí)做的抵減以后年度所得稅稅款，在2021年第一季度企業(yè)所得從中抵減了18000，2021年抵減這18000的分錄怎么寫
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2021-05-05
請(qǐng)問匯算清繳形成的多繳需要如何記賬，形成多繳和計(jì)提所得稅的時(shí)候減去多繳的嗎？比如多繳是1萬計(jì)提時(shí)總額為2萬需要減去1萬只計(jì)提1萬的企業(yè)所得稅嗎？會(huì)導(dǎo)致報(bào)表什么的有問題嗎？
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2019-10-09
2018年一季度的時(shí)候 因?yàn)檫€2017年還沒有匯算清繳，所以彌補(bǔ)不了虧損，只好如數(shù)交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在2018年全年利潤彌補(bǔ)虧損過后，因盈利少所以1月份交的稅相當(dāng)于多交了，這種情況計(jì)提所得稅的話，就是負(fù)數(shù)，這種情況四季度末還需要計(jì)提所得稅嗎？
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2019-01-14
所得稅匯算清繳表，選了小微企業(yè)，所得稅計(jì)算表中稅率是25%，按政策應(yīng)為5%，是不是在減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中填減免的20%
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2020-05-22
老師你好，個(gè)人所得稅匯算清繳，我這個(gè)廠之前是代賬會(huì)計(jì)，2019年是她繳的，我是2020年2月份過來的，但是繳個(gè)人所得稅繳稅為零，不需要繳稅，現(xiàn)在報(bào)個(gè)人所得稅年度匯算清繳，單位叫集中申報(bào)，請(qǐng)問老師我怎么申報(bào)？因?yàn)槲覜]有工資表數(shù)據(jù)，不在同一個(gè)電腦下載自然人客戶端？老師，現(xiàn)在怎么弄？
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2020-04-17
老師你好，個(gè)人所得稅年度匯算清繳，平時(shí)扣五金一險(xiǎn)，和專項(xiàng)附加扣除，請(qǐng)問老師年度個(gè)人所得稅匯算清繳允許不允許扣除五險(xiǎn)一金和專項(xiàng)附加扣除呀？
1/1699
2020-04-13
個(gè)人所得稅匯算清繳退稅金額已到賬，發(fā)現(xiàn)填報(bào)錯(cuò)了，怎么辦？系統(tǒng)能識(shí)別出來么？
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2021-05-12