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暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-05-05 18:37

借其他應(yīng)收款18000
貸所得稅費(fèi)用18000

暖暖老師 解答

2021-05-05 18:38

抵減時(shí)
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅18000
貸其他應(yīng)收款18000

13797648086 追問

2021-05-06 15:00

這樣我利潤(rùn)表上所得稅為負(fù)數(shù)了，而不是正數(shù)

暖暖老師 解答

2021-05-06 15:09

本來就是多交稅了這里

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相關(guān)問題討論
得去稅務(wù)局申請(qǐng)退回
2019-06-11 15:48:22
你好，是的，就是企業(yè)所得稅年度申報(bào)（匯算清繳申報(bào)）
2018-01-22 11:38:18
你好！ 最好按實(shí)際經(jīng)營(yíng)申報(bào)，多交的稅可以留抵以后應(yīng)交稅款
2020-04-10 13:31:35
你好，可以申請(qǐng)退稅，也可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣
2020-04-22 21:59:51
1.收到退稅款 借:：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2020-04-26 10:24:28
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