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收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對(duì)嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
您好，我公司是季度提取企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？季度用結(jié)轉(zhuǎn)所得稅嗎？結(jié)轉(zhuǎn)樂下一個(gè)季度本年利潤怎么算？
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2019-04-30
小規(guī)模企業(yè)所得稅填寫本年累計(jì)數(shù)嗎？可申報(bào)的是7-9月份的呢？就填寫利潤表里的本年累計(jì)數(shù)？1-9月份的？
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2018-10-09
老師，第四季度的企業(yè)所得稅是用12 月份的利潤總額的本年累計(jì)欄乘以25％呢， 還是用10月，11月，12 月的利潤總額本期數(shù)相加乘以25％ ？
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2018-12-10
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表本年累計(jì)金額是按照利潤表中的金額來寫對(duì)嗎？比如填寫第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表，那就是1－6月的累計(jì)發(fā)生額對(duì)吧？
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2020-03-27
你好，老師，公司有一筆以前年度的企業(yè)所得稅退稅款。但是沒有退回。之后分次抵稅款，直至抵完。請(qǐng)問退回的稅款和日后抵交的稅款怎么做分錄
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2021-04-17
企業(yè)所得稅年度匯算清繳的具體計(jì)算方式，麻煩老師給舉例詳細(xì)說明一下，謝謝
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2022-05-18
企業(yè)所得稅年度匯算清繳會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
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2022-06-02
老師好，請(qǐng)問有沒有企業(yè)所得稅年度匯算清繳（帶計(jì)算公式的）模板嗎，
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2024-03-06
納稅總額要扣除退回的以前年度多繳企業(yè)所得稅金額嗎？
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2020-04-16
老師，收到稅局從國庫退稅3222.06元，以前年度的企業(yè)所得稅，該怎么做賬務(wù)處理？
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2019-08-26
老師 今天我申報(bào)企業(yè)所得稅 出現(xiàn)這樣的問題 2022年負(fù)利潤36.82萬，2023第一季度我申報(bào)利潤總額23.33萬 ，彌補(bǔ)后剩余13.49萬 第二季度我申報(bào)里9行彌補(bǔ)以前年度虧損依然是36.82萬，未扣除23.33萬，這是怎么回事
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2023-07-12
企業(yè)所得稅可以稅前扣除么，影響本年利潤
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2019-07-14
企業(yè)所得稅年度匯算清繳已經(jīng)申報(bào)后，已經(jīng)過了申報(bào)期，還可以網(wǎng)上修改嗎？
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2021-07-07
查賬征收企業(yè)所得稅報(bào)的收入是季度的金額還是本年累計(jì)金額
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2019-07-12
老師好！我公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅季，本年利潤是盈利11萬，但還有一些調(diào)增的費(fèi)用沒算，我是先預(yù)估一個(gè)數(shù)先不報(bào)盈利，等匯算清繳時(shí)算清楚再繳企業(yè)所得稅可以么？請(qǐng)老師指教，謝謝！
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2022-01-17
老師好，算企業(yè)所得稅的話，本年累計(jì)的利潤總額是6個(gè)月的呀。豈不是每次的最新一期季度報(bào)，都會(huì)重復(fù)繳納上期的？
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2019-06-24
補(bǔ)繳以前年度企業(yè)所得稅以及滯納金的會(huì)計(jì)分錄要怎么做？
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2020-01-15
老師，您好，由于我2022年成本算錯(cuò)，算多了，現(xiàn)在想年報(bào)時(shí)候更正補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，我是不是不需要更正之前的12個(gè)月的報(bào)表，直接在匯算清繳申報(bào)表納稅調(diào)整報(bào)填上補(bǔ)繳就行了是嗎
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2023-02-20
以前年度多計(jì)提的獎(jiǎng)金，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增企業(yè)所得稅，這個(gè)要怎么做賬，要沖回費(fèi)用嗎，還是不沖回也可以
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2019-06-17