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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-04-17 15:01

借應交稅費貸，利潤分配，這個是退稅的。

郭老師 解答

2021-04-17 15:01

以后需要抵扣的時候，只需要借所得稅費用貸應交稅費就可以。

緊張的白貓 追問

2021-04-17 15:27

老師，退款并沒有退到銀行賬戶上，以后每季度抵稅款。

郭老師 解答

2021-04-17 15:29

你好，我也沒有給你寫，借銀行存款。

緊張的白貓 追問

2021-04-17 15:45

以后交稅款怎么記呢

郭老師 解答

2021-04-17 15:51

不交款，從你預繳的扣除


抵扣

緊張的白貓 追問

2021-04-17 17:07

懂了，老師
退稅：借應交稅費貸利潤分配
之后提，借所得稅貸應交稅費

郭老師 解答

2021-04-17 17:08

你好是的，你之前退稅做了紅沖之后，你的應交稅費是借方余額。

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一、借：銀行存款 1000 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 1000 二、借：所得稅費用 -1000 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 -1000 三、借：以前年度損益調整 -1000 貸：所得稅費用 - 1000 四、借：利潤分配——未分配利潤 -1000 貸：以前年度損益調整 -1000
2019-06-10 11:22:24
借應交稅費貸，利潤分配，這個是退稅的。
2021-04-17 15:01:48
借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入
2019-08-19 14:48:59
你好，借：銀行存款 貸：利潤分配-
2018-05-08 16:05:32
以前年度所得稅退回會計分錄： 借：銀行存款， 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅， 借：應交稅費-企業(yè)所得稅， 貸：以前年度損益調整， 借：以前年度損益調整， 貸：利潤分配-未分配利潤。
2022-03-28 11:11:46
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