賙 追問

2023-07-12 13:30

填寫申報(bào)成功了

樸老師 解答

2023-07-12 13:34

同學(xué)你好

這個(gè)沒事
你正常彌補(bǔ)虧損就可以

賙 追問

2023-07-12 13:40

老師  是稅務(wù)系統(tǒng)有問題   
或者是一季度彌補(bǔ)不算 ，直接在第二季度全部扣除虧損數(shù)

樸老師 解答

2023-07-12 13:44

第一季度彌補(bǔ)的時(shí)候你申報(bào)匯算清繳了嗎

賙 追問

2023-07-12 13:45

我也是第一次報(bào)企業(yè)所得稅  
 如果沒有以前年度虧損
假如第一季度，利潤總額 10萬 ，預(yù)繳0.5萬元
       第二季度，利潤總額15萬 ，預(yù)繳0.75萬
       第四季度，利潤總額20萬 ，預(yù)繳1萬，第四季度是預(yù)繳還是要實(shí)繳  ，還是24年匯算清繳在實(shí)繳

賙 追問

2023-07-12 13:46

是做匯算清繳后，在報(bào)的1季度企業(yè)所得稅

樸老師 解答

2023-07-12 13:52

那你這個(gè)第一季度的利潤可以彌補(bǔ)之前虧損