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老師，第八章，試用期這塊，如果單位和勞動(dòng)者約定試用期是2個(gè)月，期滿后，用人單位又違法延長(zhǎng)了使用期一個(gè)月，并且勞動(dòng)者不懂答應(yīng)履行了，那么這延長(zhǎng)的一個(gè)月工資是按什么算？試用期的還是轉(zhuǎn)正后工資算？
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2020-05-04
遞延收益和專項(xiàng)支出的錢同樣是來(lái)自政府的補(bǔ)助，為什么專項(xiàng)支出是權(quán)益類科目 ，而又要把遞延收益放到負(fù)債類，攤銷時(shí)再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呢？而又為什么要攤銷，一次性轉(zhuǎn)入或直接入營(yíng)業(yè)外收入不行嗎？
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2016-08-26
老師，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么出？為什么答案選的是C? 所得稅費(fèi)用答案算出來(lái)的是190萬(wàn)元我做的分錄：借：所得稅費(fèi)用 190 遞延所得稅資產(chǎn)11.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅106.5 遞延所得稅負(fù)債 95 我知道了，我把方向給弄反了。
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2019-07-06
如果合同性權(quán)利或其他法定權(quán)利能夠在到期時(shí)延續(xù)，而且此延續(xù)不需付出重大成本時(shí)，續(xù)約期應(yīng)作為使用壽命的一部分。 老師們，我想問(wèn)一下，如果需要付出重大成本時(shí)，續(xù)約期要作為使用壽命的一部分嗎
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2021-03-24
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 （7961.95-113.89）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購(gòu)進(jìn)商品55500元（含稅）。借：應(yīng)收賬款55500 貸：商品銷售收入49115.04
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2020-07-04
A公司2011年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1 000萬(wàn)元，該公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅，適用的所得稅稅率改為25％，2009年初遞延所得稅負(fù)債的余額為66萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為20萬(wàn)元。當(dāng)年A公司與所得稅有關(guān)的事項(xiàng)如下： （1）公司由于違法經(jīng)營(yíng)支付罰款50萬(wàn)元。 （2）2011年某固定資產(chǎn)開(kāi)始計(jì)提折舊，由于會(huì)計(jì)采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同，年末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為4500萬(wàn)元，其計(jì)稅基礎(chǔ)為4 700萬(wàn)元。 （3）期末交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值1100萬(wàn)元，成本為1000萬(wàn)元。除上述差異外沒(méi)有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)和差異。 要求：（1）計(jì)算該企業(yè)2011年度應(yīng)納稅所得額 （2）計(jì)算該年度確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債。 （3）計(jì)算該年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用及遞延所得稅費(fèi)用。 （4）編制該企業(yè)與所得稅有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-19
A公司2011年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)元，該公司采 用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅，適用的所得稅稅 率改為25%，2009年初遞延所得稅負(fù)債的余額為6 6萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)余額為20萬(wàn)元。當(dāng)年A公司與所得稅有關(guān)的事項(xiàng)如下： （1）公司由于違法經(jīng)營(yíng)支付罰款50萬(wàn)元。 （2）2011年某固定資產(chǎn)開(kāi)始計(jì)提折舊，由于會(huì)計(jì)采用的折舊方法與稅法規(guī)定不同，年末固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為4500萬(wàn)元，其計(jì)稅基礎(chǔ)為4700萬(wàn)元。 （3）期末交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值1100萬(wàn)元 成本為1000萬(wàn)元。除上述差異外沒(méi)有其他納稅調(diào)整 事項(xiàng)和差異。 要求: （1）計(jì)算該企業(yè)2011年度應(yīng)納稅所得額 （2）計(jì)算該年度確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)及遞 延所得稅負(fù)債。 （3）計(jì)算該年度當(dāng)期所得稅費(fèi)用及遞延所得 稅費(fèi)用。 （4）編制該企業(yè)與所得稅有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-05
不能追問(wèn)所以重新問(wèn)前幾年預(yù)交過(guò)的稅費(fèi)繼續(xù)保留在應(yīng)交稅費(fèi)科目借方呢 還是需要調(diào)整到遞延稅費(fèi)科目呢
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2017-09-28
2018年的遞延所得稅問(wèn)題三免三減半那道綜合題為什么應(yīng)交所得稅為4500—800，800這個(gè)調(diào)減項(xiàng)從哪里出來(lái)的
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2021-04-12
公司今年收到政府補(bǔ)助金額2000萬(wàn)元（收到時(shí)計(jì)入了遞延收益），當(dāng)年是不是需要納稅？賬務(wù)上需要怎么處理所得稅？
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2018-12-21
融資租賃中，售后回租，承租方核算資產(chǎn)帳面價(jià)值與售價(jià)差異用.用遞延收益科目，怎么分?jǐn)?租賃期為分?jǐn)偲?
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2017-04-16
老師，兩個(gè)問(wèn)題，為什么這個(gè)50會(huì)形成遞延所得稅啊，這不算永久性差異嗎，然后為什么所得稅費(fèi)用是-50萬(wàn)元啊
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2020-09-22
甲儲(chǔ)備糧食公司（以下簡(jiǎn)稱甲公司），2×21年實(shí)際糧食儲(chǔ)備量1.8億斤。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，財(cái)政部門按照企業(yè)的實(shí)際儲(chǔ)備量給予每季度每斤0.028元的糧食保管費(fèi)補(bǔ)貼，于每個(gè)季度初支付。2×21年1月10日，甲公司收到財(cái)政撥付的補(bǔ)貼款。則甲公司2×21年1月31日遞延收益余額為（　　）萬(wàn)元。 504 0 336 168 這道題答案不就是504嗎，為什么答案解析要拿504乘以三分之二？
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2022-04-04
非貨幣性資產(chǎn)交換的入賬價(jià)值不是以換出資產(chǎn)的公允價(jià)值計(jì)換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值嗎？為什么這道差錯(cuò)更正的土地使用權(quán)的入賬價(jià)值是用換入資產(chǎn)的公允價(jià)值入賬的？ 另外當(dāng)年發(fā)現(xiàn)當(dāng)年的差錯(cuò)為什么不需要更正關(guān)于遞延所得稅的分錄，發(fā)現(xiàn)以前年度的差錯(cuò)就要更正關(guān)于遞延所得稅的分錄呢？
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2022-08-09
你好，我是哈市延壽縣的，我昨天開(kāi)的發(fā)票但今天還沒(méi)傳上去，網(wǎng)絡(luò)正常，這是什么原因
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2021-11-30
去年底交的稅金，由于新政策延遲6個(gè)月再交，本月稅局返還，以后再交，應(yīng)該怎么做賬
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2022-05-17
這月報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，自動(dòng)彈出是否延緩繳納所得稅，自己點(diǎn)的是。這是不是不用管他。
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2020-07-14
當(dāng)期所得稅是對(duì)利潤(rùn)表的調(diào)節(jié)，遞延所得稅是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的調(diào)節(jié)，可以這樣理解嗎
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2021-02-28
老師好，我在網(wǎng)上申請(qǐng)外經(jīng)證延期，只填寫這個(gè)表格就可以嗎？還用資料采集嗎？急，謝謝
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2020-07-10
老師，2季度小微企業(yè)的所得稅可以延遲交，要先計(jì)提所得稅嗎？還是交的時(shí)候再計(jì)提？
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2020-08-06