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去年繳納企業(yè)所得稅時(shí)，借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫成了所得稅費(fèi)用了，今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
員工從A公司調(diào)去B公司出工資，個(gè)稅要怎樣計(jì)？能把累計(jì)應(yīng)繳預(yù)繳所得額放到B公司計(jì)嗎？AB公司都是我內(nèi)部的公司。
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2019-05-11
A公司為總機(jī)構(gòu)，B，C為分支機(jī)構(gòu)，季度預(yù)繳時(shí)，總機(jī)構(gòu)利潤50，B利潤20,C利潤10，那匯總分配時(shí)，A納稅所得是50還是80
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2020-04-22
2018年初交納2017年度所得稅額，2017年度未計(jì)提，2018年度匯算清交，年度納稅申報(bào)表（A）交納所得稅請問應(yīng)填在哪欄？
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2019-05-25
老師，這個(gè)為什么選B，我怎么覺得B、C都對
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2020-08-04
老師 年報(bào)利潤表的所得稅費(fèi)用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧？ 還是按照19年12月利潤表填?。?/span>
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2020-05-12
河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-12
申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時(shí)一定要資產(chǎn)總額大于零這個(gè)怎么填寫？
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)查詢打印
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2019-10-24
申報(bào)年報(bào)的時(shí)候 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，里面的資產(chǎn)總額，怎么填寫，如何算
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2020-05-22
你好，老師，請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息基礎(chǔ)表怎么填寫，我的必填項(xiàng)都填好了，還是保存不了？
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2020-03-25
老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，怎么填，我打開直接顯示是自動(dòng)生成的，
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2020-05-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做？如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢？ 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢？ 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅，我應(yīng)該怎么處理呢？ 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢？
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬 2018年第一季度虧損110W，第二季度盈利130W ，這次申報(bào)所得稅時(shí)，自動(dòng)生成了彌補(bǔ)以前年度虧損，應(yīng)交所得稅為0 那財(cái)務(wù)報(bào)表上是否還需要計(jì)提所得稅呢？那報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
鄒老師，您好，我想問下，我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損，第二季度應(yīng)納稅額為0 ，為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況，那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅申報(bào)表，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表（A105050）中，工資薪金支出的帳載金額，和稅收金額怎么填寫呢？如果我的工資帳載金額是280000萬
1/1407
2019-11-05
老師您好 我想咨詢一下填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的104從業(yè)人數(shù)怎么填 是1-12月每個(gè)月的人數(shù)之和除以12嗎？
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2019-04-16
深圳關(guān)于電子稅務(wù)局延期受理2017年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)?，F(xiàn)在可以報(bào)了嗎
1/588
2018-01-15
請問，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中，資產(chǎn)總額這一項(xiàng)，上面寫是填定平均值，請問，我期末是：882742.61，五月份公司開始經(jīng)營，那是用這個(gè)數(shù)字除以月份嗎？
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2020-04-28
老師 請教一下，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么計(jì)算填寫 ？
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2020-05-01