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老師，22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負(fù)數(shù)，實(shí)際應(yīng)納稅所得額就為0，當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，然后因?yàn)榫徖U一直沒扣交也沒補(bǔ)提所得稅，會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)利潤(rùn)總額為56460.02元，所得稅稅額25%，無所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目，年末計(jì)提應(yīng)交所得稅額的會(huì)計(jì)處理。
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2016-05-09
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計(jì)提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
請(qǐng)問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類，申報(bào)企業(yè)所得稅是累計(jì)報(bào)稅嗎？就是每個(gè)季度累計(jì)，年末最后一個(gè)季度申報(bào)的話就是填全年的數(shù)對(duì)嗎？
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2019-05-07
問題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進(jìn)行股權(quán)融資 也就是b向甲融資2500萬 對(duì)嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬 是b獲得前吧？難道說他說的凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益 也就是說雖然b獲得2500萬現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權(quán)益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因?yàn)檫@次增資 持股比例下降35% 不對(duì)吧 甲因?yàn)檫@次增資怎么會(huì)下降呢 不是b對(duì)甲進(jìn)行股權(quán)融資相當(dāng)于給了甲35%的股權(quán)嗎？甲應(yīng)該增加持股比例怎么會(huì)
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2020-11-10
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-05
我們企業(yè)所得稅用以前年度損益彌補(bǔ)的，需要做會(huì)計(jì)分錄嗎，怎么做
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2020-04-27
公司是高新企業(yè)，本年第一季度是虧損，第二季度盈利，本年累計(jì)盈利，以前年度無虧損，那么本季度所得稅申報(bào)時(shí)，高新優(yōu)惠應(yīng)按累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算，還是按本季度計(jì)算？
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2017-07-04
2016年虧損20455.08，2017年1-3月虧損9062.78，2017年4-6月盈利31506.61元，在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類上彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄次，我要填20445.08，還是填20445.08+9062.78
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2017-07-16
調(diào)整以前年度損益增加了去年的利潤(rùn)，可是去年匯算清繳已做了，那這只在賬務(wù)上體現(xiàn)，稅務(wù)對(duì)我調(diào)整增加的往年利潤(rùn)不再要求繳納所得稅嗎
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2017-09-10
老師我們是20Ⅰ7年成立的企業(yè)，一直在建，今年7月營(yíng)業(yè)。稅種登記是2019年1月做進(jìn)去的。18年有三萬多虧損。本來今年的企業(yè)所得稅可以減去以前年度虧損的，因?yàn)?8年沒有申報(bào)導(dǎo)致以前年度虧損數(shù)據(jù)過不來，要如何處去處理？
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2020-01-02
2018年 匯算清繳 2017年企業(yè)所得稅，2017年少計(jì)提了，在2018年補(bǔ)提的，是不是補(bǔ)提到以前年度損益科目?
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2018-12-22
以前年度有未彌補(bǔ)虧損的情況下，可以用當(dāng)季的利潤(rùn)減以前年度虧損后，計(jì)算所得稅，可是季度申報(bào)第8行是灰色的，填不了，可以用2018年第一季度盈利彌補(bǔ)2017年虧損嗎？
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2018-04-06
以前年度虧損所以沒增加企業(yè)所得稅稅種，今年四月增加，但申報(bào)表上沒有以前年度虧損數(shù)據(jù)，現(xiàn)核實(shí)以前年度有沒做收入的預(yù)收賬款，19年結(jié)轉(zhuǎn)了這項(xiàng)收入，那這筆錢要交企業(yè)所得稅么？
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2019-07-08
老師，我第二季末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候有一筆5月份的管理費(fèi)用忘記轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳款，請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？
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2019-07-19
老師，您好！第一季度有預(yù)繳所得稅，到第四季度利潤(rùn)總額是虧損的怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)金額呢？
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2023-01-14
老師，報(bào)2021年企業(yè)所得稅匯算，計(jì)入2022年以前年度損益調(diào)整的數(shù)，在哪張表上體現(xiàn)？
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2022-05-21
12月忘記計(jì)提10-12月的企業(yè)所得稅，1月繳企業(yè)所得稅怎么做分錄呢？做以前年度損益調(diào)整嗎，麻煩發(fā)下完整的分錄，謝謝,去年年度的企業(yè)所得稅也沒有記提。。
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2021-04-14
有一個(gè)賬務(wù)處理上的問題 就是在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 彌補(bǔ)了以前年度虧損 賬上應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢
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2019-07-02