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有一個賬務(wù)處理上的問題 就是在申報企業(yè)所得稅的時候 彌補(bǔ)了以前年度虧損 賬上應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢
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2019-07-02
企業(yè)所得稅里面 利潤總額調(diào)減前五年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損 但是稅法里 收入總額-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損 這兩個都可以抵為什么還需要調(diào)整呢 我有點(diǎn)混亂了
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2022-04-13
?老師好 2022年第三季度忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致第三季度報表填寫錯誤，企業(yè)所得稅也繳納錯誤。第三季度報表一出錯，第四季度也跟著出錯。第四季度的企業(yè)所得稅也申報錯誤?，F(xiàn)在想問的是我在調(diào)整第三季度賬務(wù)和第四季度賬務(wù)時，因?yàn)?0月份和12月份企業(yè)所得稅計提和繳納錯誤，我在修改憑證時要不要把企業(yè)所得稅計提改成正確的金額，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？ 或者我調(diào)整去年的賬務(wù)需要按怎樣的思路流程，我現(xiàn)在整個頭腦不清爽
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2023-03-24
請問老師，用了以前年度損益調(diào)整科目，需要更正申報 企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-01
你好，我想問，有個客戶去年虧損三百萬，他今年應(yīng)該盈利在三百萬之內(nèi)匯算清繳都可以不用交企業(yè)所得稅吧。不是有個以前年度虧損彌補(bǔ)么
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2019-09-07
老師，您好，我現(xiàn)在要報2021年的企業(yè)所得稅年度報表，但是我有以前年度損益調(diào)整，增加利潤需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，這個增加額我要填在哪個表里？謝謝老師！
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2022-05-26
建筑企業(yè)16到18年工程結(jié)束，18年度匯算清繳所得稅只申報真正拿到手的收入500萬，正常按照工程合同應(yīng)該是2000萬收入，今年20年拿到剩余1500萬收入，可以調(diào)整18所得稅年報嗎，把這1500收入拿到18匯算，更正所得稅年報。因?yàn)榘凑展こ踢M(jìn)度確定收入稅法上應(yīng)該認(rèn)可全部收入在18年，不論你真取沒取得，請教老師
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2020-05-26
老師?凈利潤和本年利潤最后一個月對不上，怎么查？我12月計提所得稅費(fèi)后再結(jié)轉(zhuǎn)損益后，是不是要先計提了盈余公積再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？
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2022-01-12
小王是“哈哈哈”公司的財務(wù)總監(jiān)，2020年1月收入如下: 1.取得月工資12000元（無其他專項所得），專項扣除額為3300元， 專項附加扣除額為2000元。同月取得年終獎66000元(不納入綜合所得)。 2. 在國內(nèi)A上市公司擔(dān)任獨(dú)立董事，1月取得獨(dú)立董事津貼3000元。 3.創(chuàng)作小說《溫商風(fēng)云》，由出版社出版，甲出版社向小王預(yù)付稿酬6000元，作品出版后又獲得稿酬40000元。 4.業(yè)余時間為公司B做賬，獲得收入10000元 5.取得從上市公司C (上市公司股票2019年8月購得)分得的股利紅利所得50000元。 6.取得國債利息收入2000元。 要求:請分項計算“哈哈哈公司”、 A公司、 甲出版社、B公司、C公司應(yīng)為小王預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅，并編制會計分錄。
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2021-05-07
公司應(yīng)該是A類企業(yè)所得稅申報表，不知怎么回事系統(tǒng)顯示的是B類報表
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2018-04-11
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定，下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有（?。?。 A.超過抵免限額的部分，可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得，已經(jīng)繳納的所得稅稅額，可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10％以上股份，外國企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負(fù)擔(dān)的部分，可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時，應(yīng)當(dāng)提供中國境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
黃河公司適用的所得稅稅率為 25％。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出，發(fā)生 時已作為銷售費(fèi)用計入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定， 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15％的部分允許當(dāng)期稅前扣除， 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元， 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理，正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-05
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類，申報企業(yè)所得稅是累計報稅嗎？就是每個季度累計，年末最后一個季度申報的話就是填全年的數(shù)對嗎？
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2019-05-07
老師，想問下2020.3季度 多提了8萬的所得稅。2021年1月調(diào)整過來的話。會計分錄要怎么作？還要調(diào)到以前年度損益嗎？
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2021-05-13
老師，年報中第33行多繳的所得稅作分錄后放在幾月份的憑證里
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2016-05-10
企業(yè)年金如何征收個人所得稅
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2015-08-18
請問老師，本年利潤是直接轉(zhuǎn)利潤未分，還是交完所得稅再轉(zhuǎn)？
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2015-11-25
老師好，我們是第一次申報企業(yè)所得稅年度申報，現(xiàn)在公司沒有任何收入，所有的稅報都是零申報，那我的企業(yè)所得稅年申報只填寫它所提示的必填項行嗎？
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2015-05-14
您好老師！ 大概情況是這樣 2019年公司虧損 1.8W 公司還是別人經(jīng)營 2020年公司虧損12.8W 3月左右法定代表人變更把公司買過來 6月份左右代賬接手 2021年1月份開始接了 2020年代賬的數(shù)據(jù)虧損，現(xiàn)有利潤已經(jīng)可以完全彌補(bǔ)以前年度虧損，并要交所得稅，但是賬上沒有體現(xiàn)2019年的虧損1.8W，現(xiàn)在要怎么補(bǔ)分錄調(diào)整？ 以前年度增加費(fèi)用 減少利潤 不太確定怎么調(diào)整
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2021-07-08
請問年報多交了所得稅，還要申請抵扣嗎？不能直接填嗎？
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2016-05-18