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老師,22年匯算清繳納稅調(diào)整后所得額為負(fù)數(shù),實(shí)際應(yīng)納稅所得額就為0,當(dāng)年預(yù)繳的所得稅為什么不是全部退回呢
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2023-05-22
2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提,然后因?yàn)榫徖U一直沒(méi)扣交也沒(méi)補(bǔ)提所得稅,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)利潤(rùn)總額為56460.02元,所得稅稅額25%,無(wú)所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目,年末計(jì)提應(yīng)交所得稅額的會(huì)計(jì)處理。
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2016-05-09
16年賬套還沒(méi)結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計(jì)提匯算的所得稅可以嗎
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2017-06-16
【例題?計(jì)算題】 2019年1月1日,A公司取得同一控制下的B公司25%的股份,實(shí)際支付款項(xiàng)9000萬(wàn)元,能夠?qū)公司施加重大影響。相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日辦理完畢。當(dāng)日,B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為33000萬(wàn)元。2019年及2020年度,B公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1500萬(wàn)元,無(wú)其他所有者權(quán)益變動(dòng)。2021年1月1日,A公司以定向增發(fā)3000萬(wàn)股普通股(每股面值為1元)的方式取得同一控制下另一企業(yè)所持有的B公司35%股權(quán),相關(guān)手續(xù)于當(dāng)日完成。進(jìn)一步取得投資后,A公司能夠?qū)公司實(shí)施控制。當(dāng)日,B公司在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值為34500萬(wàn)元。假定A公司和B公司采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間相同,均按照10%的比例提取法定盈余公積。A公司和B公司一直受同一最終控制方控制。上述交易不屬于一攬子交易。不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。 老師,看下這道題
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2020-04-23
A方案的投資額為120萬(wàn)元,建設(shè)期為2年,經(jīng)營(yíng)期為8年,最終 殘值為20萬(wàn)元,每年可獲得銷售收入40萬(wàn)元,發(fā)生總成本為15 萬(wàn)元。 B方案的投資額為110萬(wàn)元,無(wú)建設(shè)期,經(jīng)營(yíng)期為8年,最終殘值 10萬(wàn)元,每年的稅后利潤(rùn)為8.8萬(wàn)元。 折舊采用直線法,企業(yè)所得稅率為25%。 計(jì)算A、B兩個(gè)方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17
我們企業(yè)所得稅用以前年度損益彌補(bǔ)的,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎,怎么做
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2020-04-27
公司是高新企業(yè),本年第一季度是虧損,第二季度盈利,本年累計(jì)盈利,以前年度無(wú)虧損,那么本季度所得稅申報(bào)時(shí),高新優(yōu)惠應(yīng)按累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算,還是按本季度計(jì)算?
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2017-07-04
2016年虧損20455.08,2017年1-3月虧損9062.78,2017年4-6月盈利31506.61元,在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類上彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄次,我要填20445.08,還是填20445.08+9062.78
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2017-07-16
調(diào)整以前年度損益增加了去年的利潤(rùn),可是去年匯算清繳已做了,那這只在賬務(wù)上體現(xiàn),稅務(wù)對(duì)我調(diào)整增加的往年利潤(rùn)不再要求繳納所得稅嗎
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2017-09-10
老師我們是20Ⅰ7年成立的企業(yè),一直在建,今年7月?tīng)I(yíng)業(yè)。稅種登記是2019年1月做進(jìn)去的。18年有三萬(wàn)多虧損。本來(lái)今年的企業(yè)所得稅可以減去以前年度虧損的,因?yàn)?8年沒(méi)有申報(bào)導(dǎo)致以前年度虧損數(shù)據(jù)過(guò)不來(lái),要如何處去處理?
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2020-01-02
2018年 匯算清繳 2017年企業(yè)所得稅,2017年少計(jì)提了,在2018年補(bǔ)提的,是不是補(bǔ)提到以前年度損益科目?
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2018-12-22
以前年度有未彌補(bǔ)虧損的情況下,可以用當(dāng)季的利潤(rùn)減以前年度虧損后,計(jì)算所得稅,可是季度申報(bào)第8行是灰色的,填不了,可以用2018年第一季度盈利彌補(bǔ)2017年虧損嗎?
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2018-04-06
以前年度虧損所以沒(méi)增加企業(yè)所得稅稅種,今年四月增加,但申報(bào)表上沒(méi)有以前年度虧損數(shù)據(jù),現(xiàn)核實(shí)以前年度有沒(méi)做收入的預(yù)收賬款,19年結(jié)轉(zhuǎn)了這項(xiàng)收入,那這筆錢要交企業(yè)所得稅么?
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2019-07-08
老師,我第二季末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候有一筆5月份的管理費(fèi)用忘記轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳款,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
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2019-07-19
老師,您好!第一季度有預(yù)繳所得稅,到第四季度利潤(rùn)總額是虧損的怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)金額呢?
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2023-01-14
老師,報(bào)2021年企業(yè)所得稅匯算,計(jì)入2022年以前年度損益調(diào)整的數(shù),在哪張表上體現(xiàn)?
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2022-05-21
12月忘記計(jì)提10-12月的企業(yè)所得稅,1月繳企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?做以前年度損益調(diào)整嗎,麻煩發(fā)下完整的分錄,謝謝,去年年度的企業(yè)所得稅也沒(méi)有記提。。
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2021-04-14
有一個(gè)賬務(wù)處理上的問(wèn)題 就是在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 彌補(bǔ)了以前年度虧損 賬上應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢
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2019-07-02
企業(yè)所得稅里面 利潤(rùn)總額調(diào)減前五年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損 但是稅法里 收入總額-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損 這兩個(gè)都可以抵為什么還需要調(diào)整呢 我有點(diǎn)混亂了
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2022-04-13