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2021年年四季度的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提，然后因?yàn)榫徖U一直沒扣交也沒補(bǔ)提所得稅，會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅匯算清繳
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2022-03-08
某工廠的全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)利潤總額為56460.02元，所得稅稅額25%，無所得稅納稅調(diào)整項(xiàng)目，年末計(jì)提應(yīng)交所得稅額的會(huì)計(jì)處理。
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2016-05-09
老師，這個(gè)為什么選B，我怎么覺得B、C都對(duì)
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2020-08-04
減：符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳出來的嗎？還是要手輸?shù)?，在核定征收的B類企業(yè)所得稅報(bào)表里
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2019-07-26
我們企業(yè)所得稅用以前年度損益彌補(bǔ)的，需要做會(huì)計(jì)分錄嗎，怎么做
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2020-04-27
公司是高新企業(yè)，本年第一季度是虧損，第二季度盈利，本年累計(jì)盈利，以前年度無虧損，那么本季度所得稅申報(bào)時(shí)，高新優(yōu)惠應(yīng)按累計(jì)利潤計(jì)算，還是按本季度計(jì)算？
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2017-07-04
2016年虧損20455.08，2017年1-3月虧損9062.78，2017年4-6月盈利31506.61元，在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類上彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄次，我要填20445.08，還是填20445.08+9062.78
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2017-07-16
調(diào)整以前年度損益增加了去年的利潤，可是去年匯算清繳已做了，那這只在賬務(wù)上體現(xiàn)，稅務(wù)對(duì)我調(diào)整增加的往年利潤不再要求繳納所得稅嗎
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2017-09-10
老師我們是20Ⅰ7年成立的企業(yè)，一直在建，今年7月營業(yè)。稅種登記是2019年1月做進(jìn)去的。18年有三萬多虧損。本來今年的企業(yè)所得稅可以減去以前年度虧損的，因?yàn)?8年沒有申報(bào)導(dǎo)致以前年度虧損數(shù)據(jù)過不來，要如何處去處理？
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2020-01-02
2018年 匯算清繳 2017年企業(yè)所得稅，2017年少計(jì)提了，在2018年補(bǔ)提的，是不是補(bǔ)提到以前年度損益科目?
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2018-12-22
以前年度有未彌補(bǔ)虧損的情況下，可以用當(dāng)季的利潤減以前年度虧損后，計(jì)算所得稅，可是季度申報(bào)第8行是灰色的，填不了，可以用2018年第一季度盈利彌補(bǔ)2017年虧損嗎？
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2018-04-06
以前年度虧損所以沒增加企業(yè)所得稅稅種，今年四月增加，但申報(bào)表上沒有以前年度虧損數(shù)據(jù)，現(xiàn)核實(shí)以前年度有沒做收入的預(yù)收賬款，19年結(jié)轉(zhuǎn)了這項(xiàng)收入，那這筆錢要交企業(yè)所得稅么？
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2019-07-08
老師，我第二季末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時(shí)候有一筆5月份的管理費(fèi)用忘記轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳款，請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？
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2019-07-19
老師，您好！第一季度有預(yù)繳所得稅，到第四季度利潤總額是虧損的怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤金額呢？
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2023-01-14
老師，報(bào)2021年企業(yè)所得稅匯算，計(jì)入2022年以前年度損益調(diào)整的數(shù)，在哪張表上體現(xiàn)？
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2022-05-21
12月忘記計(jì)提10-12月的企業(yè)所得稅，1月繳企業(yè)所得稅怎么做分錄呢？做以前年度損益調(diào)整嗎，麻煩發(fā)下完整的分錄，謝謝,去年年度的企業(yè)所得稅也沒有記提。。
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2021-04-14
有一個(gè)賬務(wù)處理上的問題 就是在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 彌補(bǔ)了以前年度虧損 賬上應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢
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2019-07-02
企業(yè)所得稅里面 利潤總額調(diào)減前五年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損 但是稅法里 收入總額-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損 這兩個(gè)都可以抵為什么還需要調(diào)整呢 我有點(diǎn)混亂了
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2022-04-13
?老師好 2022年第三季度忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致第三季度報(bào)表填寫錯(cuò)誤，企業(yè)所得稅也繳納錯(cuò)誤。第三季度報(bào)表一出錯(cuò)，第四季度也跟著出錯(cuò)。第四季度的企業(yè)所得稅也申報(bào)錯(cuò)誤?，F(xiàn)在想問的是我在調(diào)整第三季度賬務(wù)和第四季度賬務(wù)時(shí)，因?yàn)?0月份和12月份企業(yè)所得稅計(jì)提和繳納錯(cuò)誤，我在修改憑證時(shí)要不要把企業(yè)所得稅計(jì)提改成正確的金額，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？ 或者我調(diào)整去年的賬務(wù)需要按怎樣的思路流程，我現(xiàn)在整個(gè)頭腦不清爽
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2023-03-24
請(qǐng)問老師，用了以前年度損益調(diào)整科目，需要更正申報(bào) 企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-01