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公司是新辦企業(yè)，在2018年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí)，把利潤(rùn)總額填錯(cuò)了，應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)，但我填成了0，這個(gè)在年度匯算清繳是可以修改嗎？
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2019-03-19
老師，季度所得稅申報(bào)表可以跟匯算清繳不一致嗎？我的年報(bào)跟第12月份的財(cái)報(bào)也不一致，因?yàn)樽鲑~務(wù)調(diào)整了，沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目
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2020-05-25
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)利潤(rùn)是虧損的，20年這個(gè)季度申報(bào)時(shí)有利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度虧損要不要做會(huì)計(jì)分錄，做的話會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2020-07-06
老師，匯算清繳后需要繳納的所得稅是借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？
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2021-06-08
（備注：桂龍老師接） 2022年度和2023年度虧員，管理員要我們補(bǔ)10萬(wàn)的所得稅，要我們?cè)谧鰠R算清繳時(shí)，在表里調(diào)下，這塊如何調(diào)整，（備注：桂龍老師接）
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2024-03-26
上年第四季度上傳的會(huì)計(jì)報(bào)表，利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)有誤，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。要去稅務(wù)局改報(bào)表嗎？主要是怕跟年度匯算清繳的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)不一樣
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2020-04-10
以前年度的其他業(yè)務(wù)成本當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)做成了管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，需要怎么調(diào)整呢？ 調(diào)整后年度匯算清繳還需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額嗎？
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2020-05-12
請(qǐng)問(wèn)18年度發(fā)生了固定資產(chǎn)清理，11月以前一直計(jì)提了折舊，12月做的清理，有清理?yè)p失，那么匯算清繳時(shí)固定資產(chǎn)折舊明細(xì)那張表還用填么？清理?yè)p失填在哪張表里？
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2019-05-28
我現(xiàn)在在做匯算清繳，發(fā)現(xiàn)上一年度有一筆分錄錯(cuò)誤，那我在表里的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么調(diào)整
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2018-05-18
匯算清繳后的利潤(rùn)和金蝶系統(tǒng)的利潤(rùn)不一致。請(qǐng)問(wèn)申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，用哪個(gè)申報(bào)呢
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2020-01-03
老師，請(qǐng)教一下企業(yè)所得稅，所得稅每季度申報(bào)預(yù)繳，可不可以年后匯算清繳時(shí)一次繳納
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2020-11-18
新接手一家公司 他匯算清繳報(bào)的就是21年4季度利潤(rùn)表 需要更改嗎？稅務(wù)局會(huì)預(yù)警嗎
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2022-04-25
個(gè)體工商戶每個(gè)季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)可以扣費(fèi)用5000嗎？還是次年匯算清繳時(shí)才扣6萬(wàn)？
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2021-06-27
匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)自己上年度多計(jì)提了所得稅費(fèi)用，該怎么做賬調(diào)整？怎么寫調(diào)整分錄？
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2017-05-22
老師，匯算清繳時(shí)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表咋填啊，沒(méi)有關(guān)聯(lián)企業(yè)，但是空表又保存不了
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2019-05-09
老師，問(wèn)您一下，一次性攤銷低值易耗品在年度匯算清繳里需要填在資產(chǎn)折舊的表里嗎
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2024-05-27
今天建立了2019年新的年度賬，沒(méi)有記賬，下午又清空了2019年度的數(shù)據(jù)，想重新建2019年度賬，但是只能建立2020年的了，這個(gè)怎么辦？
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2019-02-14
現(xiàn)在在填企業(yè)年報(bào)，對(duì)于里面2017年的納稅總額不太清楚怎么填，因?yàn)槭切∫?guī)模按季度交稅的，其中2017年一季度和四季度交了增值稅，分別在2017年4月和2018年1月交的，這個(gè)納稅總額是這兩次加起來(lái)還是只算一季度的？
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2018-06-04
以前年度應(yīng)付賬款借方有金額的，商品也都入庫(kù)了，只是發(fā)票沒(méi)有，這樣需要怎么賬務(wù)處理比較好，是直接應(yīng)付賬款調(diào)整到庫(kù)存商品，然后匯算清繳的時(shí)候在調(diào)增。
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2021-12-16
！我一個(gè)問(wèn)題困擾很久了，麻煩你給我解惑一下：?jiǎn)栠^(guò)幾個(gè)老師，回答都不一樣，我信任你的解答：我去年的財(cái)務(wù)年報(bào)和今年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都報(bào)完了，4月份做的年度匯算清繳，需要補(bǔ)交所得稅，實(shí)行小企業(yè)準(zhǔn)則，做分錄：借所得稅費(fèi)用114，貸應(yīng)交稅金114，繳納借應(yīng)交稅金114，貸銀行114,。問(wèn)題來(lái)了（一）4月份做完這個(gè)分錄，我是直接結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤(rùn)114，貸所得稅費(fèi)用114.借利潤(rùn)分配114貸本年利潤(rùn)114，還是年底和今年的業(yè)務(wù)一塊結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配呢？（二）做完以上賬務(wù)處理，年度報(bào)表不調(diào)，那今年報(bào)第一季度的報(bào)表有需要調(diào)的嗎？我是4月份補(bǔ)繳的所得稅，報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么報(bào)？希望老師給指導(dǎo)一下，非常感謝
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2022-04-18