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老師 你好 公司主要做消防業(yè)務(wù)的 工程類比較少 主要是消防維保 開具發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)*消防維保 屬于這里面的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)嗎？
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2023-01-31
多個(gè)公司能否共用一臺(tái)稅控機(jī)
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2020-01-15
老師你好，請(qǐng)問化肥行業(yè)回復(fù)增收增值稅后，應(yīng)交增值稅怎么核算？我們是對(duì)農(nóng)戶銷售化肥，他們不需要發(fā)票，我們的銷售收入怎么核定銷售稅額。再有就是進(jìn)項(xiàng)稅額我們需要抄入稅控系統(tǒng)嗎？
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2015-09-10
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，所以增值稅的明細(xì)科目的設(shè)置問題，看過資料說小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅不用設(shè)置明細(xì)，產(chǎn)生應(yīng)交增值稅就貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，但是現(xiàn)在買了稅控盤，不是會(huì)有科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額么，這樣在金蝶中你是沒法只選擇應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，因?yàn)樗?級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額是3級(jí)科目，怎么解決呢
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2017-06-15
某增值稅一般納稅人2020年3月份去的貨物運(yùn)輸收入109萬元（含稅），當(dāng)月外購(gòu)汽油10萬元（不含稅，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為1.3萬元），購(gòu)入運(yùn)輸車輛20萬元（不含稅，取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票上注明的增值稅稅額為2.6萬元），發(fā)生的聯(lián)運(yùn)支出50萬元（不含稅，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.5萬元）。計(jì)算該納稅人3月份應(yīng)納增值稅額。
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2020-06-29
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元。 (2)為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票上。 (3)由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購(gòu)買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票。 (4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià))。 (5)外購(gòu)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,用于翻修辦公樓。 (6)當(dāng)月第一批購(gòu)進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證。 已知:該企業(yè)購(gòu)銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。求該企業(yè)五月增值稅稅額
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2021-12-07
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): （1）銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元； （2）為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上； （3）由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購(gòu)買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票； （4）將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià))； （5）外購(gòu)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 萬元,用于翻修辦公樓； （6）當(dāng)月第一批購(gòu)進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證； 已知:該企業(yè)購(gòu)銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%； 要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): （1）銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元； （2）為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上； （3）由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購(gòu)買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票； （4）將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià))； （5）外購(gòu)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 萬元,用于翻修辦公樓； （6）當(dāng)月第一批購(gòu)進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證； 已知:該企業(yè)購(gòu)銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%； 要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售 A 產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送 A 產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬 元; (2)為了促銷,以折扣方式銷售 B 產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上; (3)由于上述 B 產(chǎn)品質(zhì)量問題,購(gòu)買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票; (4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià)); (5)外購(gòu)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,用于翻修辦公 ◇ (6)當(dāng)月第一批購(gòu)進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8 萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證; 已知:該企業(yè)購(gòu)銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%;要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
老師 發(fā)票增量在稅控盤哪個(gè)設(shè)備里面操作
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2023-11-24
A公司是土建單位 B公司是消防施工單位 A公司總包消防工程款180萬，分包給B單位是150萬 是以前的老工程 簡(jiǎn)易納稅 增值稅稅率是3% B單位開150萬發(fā)票給總包 單位 總包單位是按180萬開發(fā)票繳稅或是按30萬繳稅（扣除分包方的150萬） 謝謝
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2019-02-08
您好，請(qǐng)問： 農(nóng)業(yè)機(jī)耕、排灌、病蟲害防治、植物保護(hù)、農(nóng)牧保險(xiǎn)以及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)，家禽、牲畜、水生動(dòng)物的配種和疾病防治。是免征增值稅的 公司年末算企業(yè)所得稅時(shí)，可以把這項(xiàng)減去。 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)(個(gè)體戶，不交企業(yè)所得稅，只按個(gè)人所得稅交)：能減這項(xiàng)嗎
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2019-05-29
增值稅申報(bào)時(shí)，如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)，稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎，填入后是不是使得留抵金額增加，還是說一定得銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
新工業(yè)廠房的設(shè)計(jì)費(fèi)和防雷工程，白蚊防治列入固定資產(chǎn)嗎？應(yīng)該怎么處理？
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2019-08-20
老師，我們廠是做防火門窗的，每年會(huì)有個(gè)消防評(píng)定認(rèn)證費(fèi)，這個(gè)入哪個(gè)科目
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2022-03-31
老師，我們是家消防工程公司，給甲方維修消防設(shè)備，可以開具維修類發(fā)票嗎？
3/1968
2021-06-25
單位主要做LED顯示屏、弱電工程和消防和安防這屬于哪個(gè)行業(yè)，稅率是多少？
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2021-03-23
應(yīng)交稅費(fèi)中-堤圍防護(hù)費(fèi)和管理費(fèi)用中-堤圍防護(hù)費(fèi)有什么不同？應(yīng)該怎么用？
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2016-02-14
如何圍繞公司的價(jià)值去進(jìn)行成本的把控？
1/267
2019-03-08
非同控出價(jià)小于公允價(jià)值份額計(jì)入什么
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2022-07-14