sun 追問

2023-01-31 09:02

這個(gè)是加計(jì)5%還是10%   銷售額比重50%這個(gè)如何判斷以哪期數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

郭老師 解答

2023-01-31 09:06

你們是扣除5%的，生活服務(wù)加計(jì)扣除才是10%的。

郭老師 解答

2023-01-31 09:06

你們從幾月份開始是一般納稅人的？

sun 追問

2023-01-31 09:09

22年4月開始是增值稅一般納稅人  這個(gè)50%是以哪期數(shù)據(jù)為準(zhǔn)   如何判斷   怎么享受

郭老師 解答

2023-01-31 09:12

如果是算今年的話，從四月份到12月份

sun 追問

2023-01-31 09:23

以前一年度數(shù)據(jù)看今年能否享受  是這個(gè)意思嗎？
這個(gè)享受的話 如何享受  表如何填寫  如何做賬

郭老師 解答

2023-01-31 09:25

你好，對(duì)的是的，附表四本期發(fā)生額填寫你進(jìn)項(xiàng)乘以抵扣率，需要抵扣填寫實(shí)際抵扣金額。

sun 追問

2023-01-31 09:43

只填寫附表四嗎  主表需不需要手動(dòng)填寫    需要寫減免稅代碼嗎  如何做賬

郭老師 解答

2023-01-31 09:46

對(duì)的，是的，不需要填寫的
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除，
貸營業(yè)外收入

抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除。

sun 追問

2023-01-31 09:49

需要交企稅對(duì)嗎老師？
這個(gè)是自行計(jì)算抵扣   需要什么憑證不
直接填寫第6行  需要代碼嗎

郭老師 解答

2023-01-31 09:52

哦，對(duì)的，是的，自己計(jì)算就可以的，可以沒有原始憑證。

郭老師 解答

2023-01-31 09:52

不需要代碼，不用代碼的。